某公司內審檢查表(doc 9頁)

某公司內審檢查表內容摘要：
檢查內容：
一、質量管理體係總要求
1. 本公司是否已建立了文件化的質量管理體係並加以實施和保持下去？
2. 請總經理談談，為使公司質量管理體係正常運作，本公司建立了哪幾個大的過程？
3. 公司確定了什麼準則和方法來控製這幾個大的過程，以確保其有效運行。
4. 公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進行控製？
二、文件要求總則
1. 請問公司建立文件化的質量管理體係，都包括哪些文件？
2. 本公司共編製了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是ISO9001:2000標準要求必須編製的？
3. 文件的多少和文件內容的詳略程序是依據本公司目前的哪些因素確定的？
三、質量手冊
1. 本公司編製的《質量手冊》的主要內容是什麼？
2. 本公司的《質量手冊》是納入了程度文件的內容還是對程序的引用？
3. 本公司的《質量手冊》是否符合了GB/T19001-2000標準的全部內容？如有刪減，刪減了什麼內容，為什麼刪減？
4. 本公司《質量手冊》是誰編製？誰審核？誰批準？
5. 《質量手冊》中各過程的描述是符合本公司產品的特點？
6. 《質量手冊》是否經評審？有不適宜的地方如何進行修改？

..............................