QP820200內部質量體係審核程序(DOC 4頁)

1.目的
通過對質量體係各要素和各階段活動進行審核，並采取糾正措施，確保質量體係有效地運行和維持。
2.範圍
適用於審核人員及審核有關的部門和個人。
3.定義：(無)
4.職責
4.1 管理者代表負責：成立內部質量審核小組； 組織和實施內部質量審核，包括編製審核計劃、實施審核和編製審核報告，並要求審核員對審核中發現的不符合項所采取的糾正措施進行跟蹤；內審所形成的相關資料/記錄的存檔管理。
4.2 各部門負責：支持及協助內部質量審核； 提供有關運作情況資料；執行糾正措施。
4.3 內審組長負責：製訂每次內審的審核計劃；確定內部質量審核所依據的質量體係標準，確保內部質量審核有效實施。
4.4 內審員負責：按照審核計劃實施內審；審核發現的不符合項的跟蹤。

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