內部環境稽核管理程序(3個doc)

內部環境稽核管理程序目錄：
一、ECN愷簽單-(內部稽核）
二、稽核缺失矯正單
三、內部環境稽核管理程序

內部環境稽核管理程序內容摘要：
1.目的:
規範管理NWInG事業單位(以下簡稱本公司)下屬各廠區環境管理係統審核作業, 藉以判定環境管理係統是否得到正確實施與維持, 並對存在缺失進行監督改善, 以確保環境係統運作之有效性.
2. 範圍:
本公司環境管理係統、無公害工廠推動及其它相關環境係統項目推動之內部審核作業皆適用之.
3. 參考文件:
3.1 環境記錄管製程序 ( SG-2B0-021 )
3.2 環境管理審查程序 ( SG-2B0-003 )
3.3 架構與責任管理程序 ( SG-2B0-006 )
3.4 內部審核管理程序 ( SQ-2B0-013 )
4. 定義:
4.1 內審主導單位: 指規劃並主導實施環境管理係統、無公害工廠推動及其它相關環境係統項目推動之內部審核作業的單位, 包括NWInG工標、各廠區/產品事實單位品保等.
4.2 受審核單位: 指接受內部審核之本公司下屬各廠區相關單位. 包括各產品事業單位及相關周邊單位.
5. 職責:
5.1內審主導單位:
5.1.1 負責審核方案、審核準則訂定及主導執行.
5.1.2 負責審核發現之不符合責任判定及“稽核缺失矯正單”開立.
5.1.3 負責審核結論之彙整、提報與呈核及公告.
5.1.4 負責審核不符合項之改善成效追蹤.
5.2受審核單位
5.2.1 負責環境係統文件及各項環境管理要求在本單位內之貫徹執行.
5.2.2 配合內部審核工作及審核不符合項確認.
5.2.3 針對審核不符合項製定預防及矯正措施,並貫徹執行以防再發.
5.3內部審核人員(以下簡稱內審員)
5.3.1 依據作業程序及相關文件要求, 按審核方案及審核準則實施審核.
5.3.2 負責就所發現之不符合向受審核單位確認並負責追蹤改善成效至結案.

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