某公司質量控製程序(doc 10頁)

某公司質量控製程序目錄：
1．目的
2．適用範圍
3．職責
4.定義
5.工作程序（附流程圖）

某公司質量控製程序內容提要：
5.3文件與資料的發布
5.3.1經批準的質量手冊、程序文件、作業文件、質量記錄表統一由文控員編目，並負責填製“受控文件清單”，報管理者代表審批發放。
5.3.2部門內部管理文件發放前，必須報總經理備案。
5.3.3所有經批準的文件與資料均由文控員負責發放，並必須在“文件收發登記表”上簽字。
5.3.4發放的受控文件在封麵蓋“受控”章。
5.4文件與資料的修改和作廢
5.4.1每年年底對質量手冊、程序文件、作業文件的有效性進行評審，必要時可以作出修改。
5.4.2文件的修改，由申請修改的部門填寫“文件修訂申請表”，報總經辦核準批，轉相關職能部門草擬修訂內容，遞交原審批部門負責人審批。
5.4.3形成文件的基本條件發生重大變化，因而需進行大幅度修改時，由原編製部門進行換版，原文件收回作廢。
5.4.4經審批後的“文件修訂申請表”由總經辦保存，並執行5.3。
5.5文件與資料的存檔、銷毀。
5.5.1已發行的文件與資料的原稿（正本），均由文控員列冊存檔，保存的原版文件加蓋“原版文件”章。
5.5.2各類表單、記錄由相關部門或指定人員按規定保存期限存檔，保存期終止時交文控員按規定程序銷毀。
5.5.3現場使用的文件可置於現場，非現場使用的文件由使用部門集中保管。
5.5.4已作廢的文件和資料由總經辦文控員負責收回，收回的失效文件需加蓋“作廢”章。
5.5.5收回的失效文件資料和過期表單、記錄積存時間已達到銷毀時限的規定時，由文控員填寫“文件記錄銷毀申請單”，經管理者代表批準後按規定程序銷毀。

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