過程方法在管理與審核中的應用講義(ppt 30頁)

過程方法在管理與審核中的應用講義目錄：
1過程:
2與過程方法相關的重要事項:
3幾大概念的介紹
4審核的策劃

過程方法在管理與審核中的應用講義內容提要：
1)．過程和過程方法的概念和定義:
(1)過程（Process）：
一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的活動。
注：A）一個過程的輸入通常是其它過程的輸出。
B）組織為了增值通常對過程進行策劃並使其在受控條件下運行。
C）過程的資源通常包括：人員、資金、設施、設備、材料、技術和方法。
(2)過程方法（Processapproach）：
組織內諸多過程的係統的應用,連同這些過程的識別和相互作用及其管理,稱
之為“過程方法”。
2).過程方法的目的：
在於獲取持續改進的動態循環，使組織在產品、組織績效和業績、有效性和效率
方麵取得更大的收益。
3).過程方法的優點:
對諸多過程的係統中單個之間的聯係以及過程的組合和相互作用進行連續的控製。
4)．過程方法在質量管理體係中應用時，須特別強調以下方麵的重要性：
(1)理解並滿足要求；
(2)需要從增值的角度考慮過程；
(3)獲得過程業績和有效性的結果；
(4)基於客觀的測量，持續改進過程。
……

文件審核的注意點:
1)識別
充分性:過程識別是否足夠?
關聯性:接口關係是否被明確?
支持性:需要什麼資源?怎樣支持過程的實現?
監控性:如何監控/測量?
2)文件形式和需求
3)文件的刪減需求
4)外包過程控製:什麼形式的外包?傳遞相關要求並注
意前後接口和必要的過程監控.例如:產品設計外包分包,相
關要求應進行傳遞,其內容就是TS程序文件中的相關要求
常見:外包過程部分失控,外包管理便會打折扣;
……

審核思路
內部審核組織的策劃:
做MAP圖\烏龜圖,做審核的準備;
審核對象從過程描述入手(到底有哪些過程\對象).過程情況:過程業績,體係業績----審核切入點;
寫出審核文件或計劃安排(審核工作表).審核工作表就是MAP圖\烏龜圖後編製審核檢查表.審核檢查表再加上要求用到的檢查清單過一遍,再出審核報告。

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