內部運作質量審核管理程序(doc 18頁)

內部運作質量審核管理程序內容提要：
執行方法：
5.1年度審核計劃編製
5.1.1 審核計劃
5.1.2 定期審核：每季度定期舉行一次內部質量審核。
5.1.3 非定期審核：在下列情況下應舉行非定期審核。
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審核組長（管理者代表）：負責全麵管理之責，必須具有一定的管理能力與經驗，其職責包括：
a．協助選用審核小組成員。（管代任命或自認）b．擬定審核計劃表。
C 掌握審核進度、協調、解決審核狀況。 d．供審核報告。
3）審核員
a．對分派的工作進行分析、準備及製定“檢查表
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審核前會議：審核小組與被審核單位在審核前召開會議，以確定下列事項：
1）審核的目的、範圍（除財務部以外所有部門）及時間表。
2）暫定審核檢討會議時間。
3）安排人員配合審核員執行審核作業等。

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