現場檢查規程操作講義(doc 61頁)

1 模塊說明 3
2 現場檢查程序流程圖 3
3 具體操作要求 9
3.1檢查準備階段 9
3.1.1 檢查立項階段 9
3.1.2成立檢查組 10
3.1.3擬定《現場檢查方案》（附件3） 12
3.1.4發出《現場檢查通知書》（附件5） 13
3.1.5檢查前問卷（附件6） 14
3.1.6收集檢查有關資料 15
3.1.7開展檢查前調查與分析 15
3.1.8擬定《進點會談提綱》（附件7） 16
3.1.9檢查前培訓 16
3.2檢查實施階段 17
3.2.1進點會談 17
3.2.2實施檢查 18
3.2.3編製《現場檢查工作底稿》（附件13） 20
3.2.4編製和發出《現場檢查事實確認書》（附件14） 22
3.2.5結束現場 23
3.3檢查報告階段 24
3.3.1分項目檢查小結（附件15） 24
3.3.2形成《現場檢查事實與評價》（附件16） 24
3.3.3與被查單位交換意見 25
3.3.4發出《現場檢查事實與評價》 26
3.3.5形成《現場檢查報告》（附件18） 26
3.4 檢查處理階段 29
3.4.1《現場檢查意見書》（附件20） 29
3.4.2下達《現場檢查意見書》程序 29
3.4.3《現場檢查意見書》主要內容 29
3.4.4《現場檢查意見書》發出方式 29
3.4.5《現場檢查意見書》生效 29
3.4.6製作《現場檢查發現問題整改清單》（附件21） 30
3.4.7監管函件的發出 30
3.4.8催收整改報告 30
3.4.9督促整改 30
3.4.10下達《行政處罰告知書》和《監管強製措施告知書》 31
3.5檢查檔案整理階段 31
3.5.1建立《現場檢查檔案》 31
3.5.2《現場檢查檔案》主要內容 31
3.5.3編寫《現場檢查檔案目錄》 32
3.5.4裝入《現場檢查檔案》檔案盒 32
3.5.5移交《現場檢查檔案》 32
3.5.6建立《電子版現場檢查檔案》 32
3.5.7現場檢查總結與考評 33
4 檢查文本格式 33

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