某安裝公司管理體係內部審核檢查清單(doc 8頁)

要素號 審核要點及方法
Q5.3 查看是否熟知管理方針、目標和指標
E/S4.2 經理部是否進行公司方針、目標的宣傳
Q5.4.1-2E/S4.3.3 有無製定該工程項目總體策劃與控製方案，管理方案措施是否明確
　 本項目的目標和指標是什麼
　 有無質量、職業健康安全和環保計劃

　 報批手續是否完整
　 目標和指標的實施情況
Q5.5.1 本單位組織結構圖
E/S4.4.1 根據項目的要求配置了足夠的人員
　 各成員的分工其職責、權限是否明確,能否獨立行使職權
　 設備資源是否給予足夠的支持
Q4.2.3E/S4.4.5 是否按程序文件的要求和規定來控製文件和資料的接收和發放
　 體係文件是否按公司要求管理
　 是否建立了該項目管理體係現行文件清單
　 是否明確規定了施工過程中應遵守的技術文件和標準、規範
　 確保凡對管理體係有效運行具有關鍵作用的崗位都可能得到有關文件的現行版本
　 文件配備能否滿足施工需要　
　 失效和作廢的文件又沒有明顯的標識

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