質量管理製度範本(DOC 53頁)

內容摘要
製定目的：保證采購計劃合理，滿足顧客購買需求。
製定依據：以銷定進。
適用範圍：各連鎖門店采購計劃生成與申報。
部門責任：各連鎖門店負責人
1、采購員必須具有藥學或者醫學、生物、化學等相關專業學曆或者具有藥學專業技術職稱。中藥飲片采購員需要具有中藥學中專以上學曆或者具有中藥學專業初級以上專業技術職稱。
2、各連鎖門店隻能向河北新興醫藥有限公司（委托配送單位）進行采購。
3、各連鎖門店采購員負責本店采購計劃的申報和微調。
4、各連鎖門店原則上每周集中采購一次，需要增加采購次數的向董事長請示審批，審批通過方可執行。
5、各連鎖門店采購員根據總部設置的計劃參數由計算機自動生成采購計劃。
6、采購計劃生成後各連鎖門店采購員根據銷售情況對特殊品種的數量進行微調。
7、調整後的采購計劃轉為門店申請審核上傳總部。
8、顧客急需商品缺貨時，采購員可依據顧客所需數量緊急采購。
製定目的：保證購進收貨藥品品名、規格、數量、供貨商等準確、把好藥品收貨入庫關，指導收貨員完成收貨任務。
製定依據：《藥品經營質量管理規範》及其附錄。
適用範圍：購進藥品和銷後退回藥品的收貨管理。
部門責任：收貨員
內 容：
1、收貨員負責到貨藥品的收貨工作。
2、藥品到貨時，收貨員應根據提供的配送單核對藥品來源，確認其為本店所購進藥品，無配送單或收貨單位是其他門店的應拒收並告知送貨人員。
2、收貨員應檢查到貨藥品的運輸方式和運輸狀況是否符合要求。檢查內容包括：
2.1檢查運輸車輛是否是封閉式貨車，如采用敞篷式貨車運輸的應當拒收。
2.2車廂內如有雨淋、腐蝕、被汙染等現象，應當通知采購員、質量管理員與配送單位聯係，並上報質量管理部門處理。
2.3根據隨貨同行單（票）載明的發貨日期，檢查其是否在約定的在途時限以內，對不符合約定時限的應通知采購員與配送單位聯係並上報質量管理部門處理。
2.4冷藏藥品到貨時，應當查驗冷藏車或保溫箱的溫度狀況，核查並留存運輸過程中的溫度記錄；對未采用規定的冷藏設施運輸的或不符合溫度要求的不得收貨，報告質量管理員處理。
3、對到貨票據、實物的檢查。檢查內容包括：
3.1按照配送單核對采購記錄和到貨藥品，做到票、賬、貨相符。

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