某監理公司管理手冊(DOC 52頁)

第一章 公司各部門職責、崗位職責、工作流程 10
一、工程部部門職責、崗位職責、主要工作流程 10
（一）工程部部門職責、崗位職責 10
（二）主要工作流程及控製要點 16
二、工程技術部工作職責、崗位職責、主要工作流程 47
（一）工程技術部部門職責、崗位職責 47
（二）工程技術部主要工作流程 。
三、綜合計劃部部門職責、崗位職責、主要工作流程 。
第二章 工程建設管理工作指引 。
一、前期準備階段
（一）現場查勘
（二）綜合策劃
（三）圍蔽
（四）清表
（五）詳勘
（六）臨水臨電
（七）三通一平
（八）大型土石方施工
（九）招標立項與合同交底
（十）編製施工組織設計
（十一）圖紙會審
（十二）與政府相關部門對接
二、開工模式
1、開工標準
2、工期標準
3、搶工措施概述
三、開盤模式
四、工程管理基本機製
1、樣板先行
2、隱蔽驗收
3、旁站監理
4、維權取證（索賠反索賠）
5、工程建設交流會
6、現場協調會
7、主要施工單位季度綜合評價
五、材料管理
（一）材料供應模式
（二）材料計劃編製
（三）材料驗收
（四）材料保管
（五）材料樣板間
六、±0.000以下施工階段
（一）施工準備
（二）基礎施工
（三）基坑支護
（四）地下室施工
（五）基礎、地下室中間驗收
（六）土方回填
七、±0.000以上施工（主體施工階段）
（一）製度要求
（二）定位放線
（三）模板工程
（四）鋼筋工程
（五）混凝土工程
（六）砌體工程
（七）抹灰工程
（八）防水工程
（九）西瓦（水泥瓦）安裝
（十）外牆施工
（十一）鋁合金門窗
（十二）GRC安裝
（十三）欄杆安裝工程
（十四）煙道安裝工程
（十五）水電安裝工程
（十六）智能化係統
（十七）防雷工程
（十八）電梯安裝工程
（十九）發電機安裝工程
（二十）地暖工程
（二十一）鋼結構工程
八、豪裝工程
1、工作要點
2、控製要點：
九、園建工程
（一）、工作要點
（二）控製要點
十、園林綠化工程
（一）工作要點
（二）控製要點
十一、道路管網
（一）工作要點
（二）控製要點
十二、竣工驗收
（一）竣工驗收單位的劃分
（二）各專項竣工驗收要求
（三）施工單位履約質量和履約能力評價
（四）證照辦理
十三、交樓
十四、進度款審批
1、審批時限規定
2、進度款審批的其他規定
十五、竣工資料審核
1、及時性
2、竣工資料審核
十六、簽證、委托及設計變更管理
十七、質量、安全文明施工的檢查及考核
（一）質量考核
（二）安全考核
第三章 工程管理製度及標準彙編
一、綜合製度類
1、房地產開發建設管理製度
2、xx地產集團地區公司管理辦法
3、xx地產集團地區公司招投標管理製度
4、xx地產集團交樓管理製度
二、材料管理類
1、全國性材料物資采購供應管理製度
2、關於集團簽訂年度框架協議、地區公司簽訂合同采購供應材料物資管理辦法
3、全國性材料物資計劃管理及考核辦法
4、全國性材料物資質量控製管理製度
5、三月材料計劃申報指引
6、洋房、別墅主要甲供材料進場時間流程圖
三、計劃管理類
1、xx地產集團地區公司工程建設計劃考核辦法
2、新項目開盤前工期標準
3、工期標準
四、工作規章
1、大型土石方工程管理辦法
2、岩土工程勘察施工旁站監理管理辦法
3、關於加強施工臨時用電尤其是發電機管理的通知
4、關於地區公司執行臨時用電方案報審的通知
5、工程放線實施細則
6、旁站監理規定
7、工程例會規定
8、施工圖管理及設計變更管理製度
9、關於完善工程質量考核辦法的通知
10、xx地產集團建設工程安全文明施工管理辦法
11、工程質量分戶驗收製度
12、工程竣工資料管理規定
13、建設工程檔案管理製度
14、監理規劃編製規定
15、監理實施細則編製規定
16、監理月報編寫規定
17、監理日誌記錄規定
五、技術標準
1、毛坯交樓參考標準（工程指導版）
2、xx地產集團道路設計標準
3、定型產品——標準做法（2009）（節選施工圍牆部分）
4、材料樣板間管理標準
5、回填土施工工藝標準
6、施工臨時用電管理指引
7、施工發電機管理指引
8、鋁合金門窗工程質量控製辦法（管函字[2009]第067號）
9、西瓦施工工藝
10、實木複合地板施工工藝
11、內牆塗料施工工藝
12、水皮優冬季施工方法
13、地熱管施工工藝
六、施工組織措施
1、加快樣板區工程建設的措施與建議
2、加快中高層、高層外立麵施工進度的措施
3、石材問題調查分析報告
第四章 各部門標準表格、台帳
一、工程部常用表格
1、開發建設綜合策劃方案會簽審批表（GC-01）
2、重大施工組織設計/方案報審表(GC-02)
3、主體工程組織設計/方案報審表(GC-03)
4、監理規劃報審表(GC-04)
5、工程開工令(GC-05)
6、施工總進度計劃報審表(GC-06)
7、施工月進度計劃報審表(GC-07)
8、周施工進度計劃報審表(GC-08)
9、工程委托審批表（3萬元以下）（GC-09-01）
10、工程委托審批表（3萬元以上10萬元以下）（GC-09-02）
11、工程委托書（GC-10）
12、工程簽證單(GC-11-01)
13、工程簽證單(GC-11-02)
14、工程簽證單(GC-11-03)
15、工程簽證原始記錄憑證（GC-12）
16、材料使用許可證（GC-13）
17、樁檢測方案報審表(GC-14)
18、施工樣板驗收審批表(GC-15)
19、三層會驗單(GC-16)
20、場地移交單(GC-17)
21、工序交接驗收表(GC-18)
22、工程竣工驗收表(GC-19)
23、委托工程竣工驗收表(GC-20)
24、工程交接單(GC-21)
25、整改通知單(GC-22-01)
26、整改通知單回複單(GC-22-02)
27、工程延期申請/批複表(GC-23)
28、設計圖紙會審記錄表 (GC-24-01)
29、設 計 圖 紙 會 審 記 錄 表(GC-24-01)
30、園林/裝飾工程圖紙會審記錄表 (GC-24-02)
31、設計圖紙會審記錄表(GC-24-02)
32、監理工程師通知單(GC-25-01)
33、監理工程師通知單回複單(GC-25-02)
34、監理工作聯係單(GC-26)
35、合同立項審批表（GC-27）
36、工程進度款申請表(GC-28)
37、工程結算申請表（GC-29-01)
38、工程結算資料封麵（GC-29-02）
39、工程結算資料清單（GC-29-03）
40、施工用水、用電確認單（GC-30）
41、工程質保金申請報告（GC-31）
42、項目監理日報（GC-32-01）
43、項目監理月報（GC-32-02）
44、竣工後施工單位履約能力評價表（GC-33）
45、施工單位綜合評價評分明細表（GC-34-01）
46、施工單位綜合評價彙總表（GC-34-02）
二、工程部常用台賬
1、項目收文台帳(TZ-01)
2、項目發文台帳(TZ-02)
3、工程材料驗收台賬（TZ-03-01)——集團甲供材料
4、工程材料驗收台賬（TZ-03-02)——地區公司甲供材料
5、工程材料驗收台賬（TZ-03-033)——乙供材料
6、工程材料驗收台賬（TZ-03-04)——零星材料
7、隱蔽工程旁站驗收台帳（TZ-04)
8、質量問題及整改單發文台賬（TZ-05)
9、安全文明施工問題及整改單發文台賬（TZ-06)
10、管樁進（退）場台帳（TZ-07)
11、預製樁旁站監樁台帳表（TZ-08)
12、衝（鑽）孔樁旁站驗收台帳（TZ-9)
13、攪拌樁（旋噴樁）旁站驗收台帳（TZ-10）
14、錨杆施工旁站驗收台帳（TZ-11)
15、岩土工程勘察施工旁站監理台帳（TZ-12)
16、工程簽證台帳（TZ-13)
17、工程委托台帳（TZ-14)
18、設計變更/工程變更台帳（TZ-15)
19、項目工程類合同立項計劃及合同台帳(TZ-16)
20、圖紙設計文件台賬（TZ-17)
21、項目索賠/反索賠台帳(TZ-18)
22、零星材料采購台賬（TZ-19)
23、重要質量控製點檢查台帳（混凝土）（TZ-20-01)
24、重要質量控製點檢查台帳（樓板厚度）（TZ-20-02)
25、重要質量控製點檢查台帳（砌體砌築）（TZ-20-03)
26、重要質量控製點檢查台帳（室內抹灰）（TZ-20-04)
27、重要質量控製點檢查台帳（建築尺寸）（TZ-20-05)
28、重要質量控製點檢查台帳（室內牆地磚）（TZ-20-06)
29、重要質量控製點檢查台帳（外牆飾麵）（TZ-20-07)
30、人工挖孔樁驗收台帳（TZ-21)
三、國家標準表格
1、工程開工報審表
2、工程進度計劃報審表
3、工程臨時延期申請表
4、施工組織設計／方案報審表
5、材料(構配件)、設備進場使用報驗單
6、工序質量報驗單
7、工序質量報驗單
8、分包單位資格報審表
9、施工測量報驗單
10、混凝土澆築報審表
11、工程計量報審表
12、工程費用索賠報審表
13、工程付款申請表
14、監理工程師通知回複單
15、工程複工報審表
16、工程竣工報驗單
17、施工單位通用報審表
18、工程變更單
19、工程暫停令
20、監理工程師通知單
21、監理工程師聯係單
22、監理工程師備忘錄
23、監理月報
24、會議紀要
25、監理日記
26、工程款支付證書
27、工程監理質量評估報告
28、工程監理總結
29、旁站監理記錄表
30、監理規劃
31、監理細則
32、建設單位工程通知單
33、建設單位工程聯係單
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