采購管理部長工作細則(doc 45頁)

采購管理製度
一、 準采購作業程序
采購作業內容是從收到“請購案件”開始進行分發采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容,查閱“廠商資料”、“采購記錄”及其他有前資料後，開始辦理詢價，於報價後，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥後，依核決公限，呈核訂購。詳細作業務序及要點如：
采購作業程序及要點
程序 要點
接件分發
1、請購單各欄填寫是否清楚
2、按分配原則請購案件
3、急件優先分派辦理
4、無法於需用日用辦妥者利用“交貨期聯絡單”通知請購部門
5、撤銷請購單應先辦理
詢價 1、交貨期無法配合需用日期時聯絡請購部門
2、充分了解請購材料的品名、規格
3、急件或需用日期接近者應優先辦理
4、向廠商詳細說明品名、質量要求、數量、扣款規定、交貨期、地點、付款辦法

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