采購管理規範(doc 16頁)

目 錄
一、目的...................................3
二、適用範圍...................................3
三、定義...................................3
四、采購管理製度...................................3
五、供應商選擇標準...................................4
六、供應商選擇、評價和終止辦法...................................4
1、供應商檔案管理要求...................................4
2、供應商選擇流程...................................5
3、供應商選擇考察表...................................6
4、合格供應商名錄...................................7
5、供應商資料卡...................................8
6、供應商考核辦法及考核表...................................9
7、終止供應商的報告...................................10
七、采購流程...................................11
1、采購原則...................................11
2、常規采購...................................11
3、小額應急采購...................................12
八、貨物檢驗...................................13
1、抽貨檢驗標準...................................13
2、貨物檢驗報告...................................14
九、采購中心職責與績效考核...................................15
1、采購中心工作職責...................................15
2、采購主管績效考核標準...................................15
十、采購報告必須具備要素及分析圖表...................................16

一、 目的
規範采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
二、 適用範圍
本規範適用於公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控製。
三、 定義
1、 供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2、 合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3、 購物申請單：是需求部門根據需要采購的項目所填寫並提交給采購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。
4、 供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察並填寫此表，填寫完畢後交商務經理與運作中心總監時行審批。
5、 供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售後服務等進行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續合作。

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