采購管理製度(doc 29頁)

一、 標準采購作業細則
二、 需求單審批管理規定
三、 進料驗收管理辦法
四、 發料作業管理辦法
五、 設備引進管理規定
六、 國內采購辦法
七、 國內物資采購供應工作製度
八、 進口物資采購供應工作製度
九、 委托製造、外加工管理準則
十、 物資供應采購管理規定

采購作業內容是從收到"請購案件"開始進行分發采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容，查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關資料後，開始辦理詢價，於報價後，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥後，依核決權限，呈核訂購。詳細作業程序及要點如：��
　　采購作業程序及要點
標準采購作業細則
　　請 購
　　第一條 請購部門的劃分��
　　各項材料的請購部門如下：��
　　(一)常備材料：生產管理部門
　　(二)預備材料：物料管理部門��
　　(三)非常備材料：��
　　1.訂貨生產用料：生產管理部門��
　　2.其他用料：使用部門或物料管理部門��

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