廉潔風險點崗位防控措施概述(DOC 31頁)
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廉潔風險點崗位防控措施概述(DOC 31頁)內容簡介
涉及廉潔風險重點業務事項及管理流程.....1
一、印章使用管理.....1
二、報帳管理.....2
三、員工招聘及幹部選拔錄用管理.....2
四、物資出庫管理.....4
五、廢鋼回收及報廢物資出售管理.....5
六、備件、工具、設備、辦公用品等物資采購、驗收及付款管理.....6
廉潔風險點崗位防控措施.....8
一、辦公室主任崗位廉潔風險防控措施.....8
二、勞資員崗位廉潔風險防控措施.....10
三、庫工崗位廉潔風險防控措施.....12
四、業務中心崗位廉潔風險防控措施.....15
五、押運員崗位廉潔風險防控措施.....17
六、門衛崗位廉潔風險防控措施.....18
七、采購員崗位廉潔風險防控措施.....19
八、固定資產管理員崗位廉潔風險防控措施.....24
九、主管會計崗位廉潔風險防控措施.....25
十、出納崗位廉潔風險防控措施.....27
一、印章使用管理
（一）廉潔風險點
1．未按規定保管印章或攜帶印章外出，導致印章丟失、被盜，
又未及時報告並采取有效補救措施，造成公司利益損失；
2．未按規定使用印章，造成公司利益損失或謀取私利；
（二）管理流程
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一、印章使用管理.....1
二、報帳管理.....2
三、員工招聘及幹部選拔錄用管理.....2
四、物資出庫管理.....4
五、廢鋼回收及報廢物資出售管理.....5
六、備件、工具、設備、辦公用品等物資采購、驗收及付款管理.....6
廉潔風險點崗位防控措施.....8
一、辦公室主任崗位廉潔風險防控措施.....8
二、勞資員崗位廉潔風險防控措施.....10
三、庫工崗位廉潔風險防控措施.....12
四、業務中心崗位廉潔風險防控措施.....15
五、押運員崗位廉潔風險防控措施.....17
六、門衛崗位廉潔風險防控措施.....18
七、采購員崗位廉潔風險防控措施.....19
八、固定資產管理員崗位廉潔風險防控措施.....24
九、主管會計崗位廉潔風險防控措施.....25
十、出納崗位廉潔風險防控措施.....27
一、印章使用管理
（一）廉潔風險點
1．未按規定保管印章或攜帶印章外出，導致印章丟失、被盜，
又未及時報告並采取有效補救措施，造成公司利益損失；
2．未按規定使用印章，造成公司利益損失或謀取私利；
（二）管理流程
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