采購控製精細化管理製度範本(DOC 254頁)
采購控製精細化管理製度範本(DOC 254頁)內容簡介
第1章 采購崗位職責.....1
1.1 采購總監.....1
1.2 采購經理.....2
1.3 采購計劃主管.....3
1.4 采購預算主管.....3
1.5 供應商主管.....4
1.6 采購合同主管.....5
1.7 采購驗收主管.....5
1.8 招標采購主管.....6
1.9 采購審計主管.....6
1.10 采購專員.....7
1.11 采購文員.....8
第2章 采購計劃.....9
2.1 采購計劃製度規範.....9
2.1.1 采購計劃管理製度.....9
2.1.2 采購計劃編製辦法.....11
2.1.3 采購訂單計劃製訂規範.....13
2.1.4 零星采購管理辦法.....16
2.1.5 采購申請審批製度.....18
2.2 采購計劃工具表單.....19
2.2.1 物資請購單.....19
2.2.2 年度采購計劃表.....20
2.2.3物資采購計劃表.....20
2.2.4采購計劃變更表.....20
2.2.5 臨時采購計劃表.....21
2.2.6認證計劃說明書.....21
第3章 采購預算.....22
3.1 采購預算製度規範.....22
3.1.1采購預算管理辦法.....22
3.1.2采購預算審批規範.....24
3.1.3 采購預算變更控製辦法.....26
3.2采購預算工具表單.....28
3.2.1 年度采購預算表.....28
3.2.2 采購預算控製表.....28
3.2.3 采購預算審核表.....29
3.2.4 采購預算變更表.....29
3.2.5 原材料采購預算表.....29
3.2.6 固定資產采購預算表.....30
3.2.7 輔助材料采購預算表.....30
3.2.8 采購資金季度預算表.....30
3.2.9 采購資金年度預算表.....31
第4章 采購合同管理.....32
4.1 采購合同製度規範.....32
4.1.1 采購合同管理製度.....32
4.1.2 合同執行管理製度.....35
4.1.3 合同糾紛管理製度.....37
4.2 采購合同工具表單.....40
4.2.1 采購合同約定表.....40
4.2.2 采購合同評審表.....41
4.2.3 采購合同彙總表.....42
4.2.4 合同風險評估表.....42
第5章 采購談判管理.....44
5.1 采購談判製度規範.....44
5.1.1 采購談判實施細則.....44
5.2.2 采購談判禮儀規範.....47
5.2.3采購談判小組組建規範.....49
5.2.4采購談判衝突解決辦法.....51
5.2.5采購談判技巧應用規範.....52
5.2.6競爭性談判采購管理辦法.....55
5.2.7 特殊物資采購談判管理辦法.....58
5.2 采購談判工具表單.....59
5.2.1 談判計劃表.....59
5.2.2 談判事項記錄表.....59
5.2.3 談判議程紀要表.....60
5.2.4 采購議價記錄表.....60
5.2.5 談判人員考核表.....61
5.2.6 談判僵局分析表.....61
5.2.7談判步驟參照表.....62
5.2.8 談判桌局勢分析表.....62
5.2.9 對手談判意願分析表.....63
5.2.10 談判桌上開局技巧分析表.....63
第6章 訂單跟蹤管理.....64
6.1 訂單跟蹤製度規範.....64
6.1.1訂單跟蹤工作規範.....64
6.1.2 訂單狀態跟蹤管理製度.....66
6.1.3 訂單異常處理管理製度.....69
6.1.4 供應商分級跟蹤管理製度.....71
6.2 訂單跟蹤工具表單.....73
6.2.1 訂單進程表.....73
6.2.2 訂單異常表.....73
6.2.3 催貨通知單.....74
6.2.4 采購訂單跟催表.....74
6.2.5 異常訂單反饋表.....74
6.2.6 采購追蹤記錄表.....74
第7章 采購交期管理.....76
7.1 交期管理製度規範.....76
7.1.1訂單交期保證辦法.....76
7.1.2 緊急采購控製製度.....79
7.1.3 當地采購周期控製辦法.....82
7.2 交期管理工具表單.....83
7.2.1 采購進度控製表.....83
7.2.2 交期變更聯絡單.....84
7.2.3 供應商交期計劃表.....84
7.2.4 供應商交期變更單.....84
7.2.5 采購交貨延遲檢討表.....84
7.2.6 供應商交期延誤一覽表.....85
7.2.7 供應商交貨狀況分析表.....85
第8章 采購驗收管理.....86
8.1 采購驗收製度規範.....86
8.1.1 采購驗收管理製度.....86
8.1.2 采購退貨管理製度.....90
8.1.3 采購質量控製製度.....91
8.1.4 采購品質保證製度.....95
8.1.5 電器設備驗收管理製度.....99
8.1.6 商超采購商品退換作業辦法.....102
8.2 采購驗收工具表單.....104
8.2.1 驗收清單表.....104
8.2.2 退貨登記表.....105
8.2.3退貨換貨清單.....105
8.2.4 檢驗異常報告.....105
8.2.5采購質量控製表.....106
8.2.6 采購檢驗報告單.....106
8.2.7特采作業申請單.....107
第9章 采購結算管理.....108
9.1 采購結算製度規範.....108
9.1.1 采購結算管理製度.....108
9.1.2 采購付款管理辦法.....109
9.1.3采購付款對賬管理製度.....110
9.1.4預付賬款審批管理製度.....112
9.1.5預付賬款追蹤檢查製度.....113
9.2 采購結算工具表單.....115
9.2.1 采購結算單.....115
9.2.2 預付申請單.....116
9.2.3 賬款核對表.....116
9.2.4 應付賬款明細表.....116
9.2.5 現金采購申請表.....117
第10章 采購庫存管理.....118
10.1 采購庫存製度規範.....118
10.1.1 庫存計劃管理製度.....118
10.1.2 庫存周轉管理製度.....120
10.1.3 庫存呆滯品管理製度.....122
10.2 采購庫存工具表單.....124
10.2.1 庫存計劃表.....124
10.2.2 補貨計劃表.....124
10.2.3 庫存物資清單.....125
10.2.4 物資存量明細表.....125
10.2.5 呆滯品申請處理表.....125
10.2.6 呆滯品處理損益報告.....126
第11章 采購成本控製.....127
11.1 采購成本製度規範.....127
11.1.1 采購詢價管理製度.....127
11.1.2 采購成本管控製度.....128
11.1.3 采購價格管控製度.....131
11.1.4 采購成本核算管理辦法.....132
11.2 采購成本工具表單.....135
11.2.1 采購詢價單.....135
11.2.2 成本預算表.....135
11.2.3 成本費用單.....135
11.2.4 采購詢價記錄表.....136
11.2.5 采購價格審議表.....136
11.2.6 運輸方案審批單.....137
11.2.7 采購成本計算表.....138
第12章 采購招標管理.....139
12.1 采購招標製度規範.....139
12.1.1 采購招標管理製度.....139
12.1.2 招投標文件管理製度.....143
12.1.3 招標文件評審製度.....145
12.1.4 投標文件評審製度.....147
12.1.5 招標爭議處理辦法.....149
12.2 采購招標工具表單.....151
12.2.1 招標信息登記表.....151
12.2.2 招標委托申請表.....152
12.2.3 標書評審表.....153
12.2.4 開標記錄表.....154
12.2.5 招標比價表.....155
12.2.6 評標小組名單.....155
12.2.7 投標文件偏差彙總表.....155
12.2.8 投標文件評審結論表.....155
第13章 項目采購管理.....157
13.1 項目采購製度規範.....157
13.1.1 項目采購管理製度.....157
13.1.2 項目采購作業管理製度.....161
13.1.3 項目采購交期控製製度.....163
13.2 項目采購工具表單.....166
13.2.1 項目采購計劃表.....166
13.2.2 項目采購申請表.....166
13.2.3 項目采購詢價單.....166
13.2.4 項目采購控製表.....167
13.2.5 項目采購驗收單.....167
第14章 采購信息管理.....169
14.1 采購信息製度規範.....169
14.1.1 采購信息收集製度.....169
14.1.2 供應商信息管理製度.....171
14.1.3 采購信息係統使用製度.....173
14.1.4 采購信息保密製度.....175
14.2 采購信息工具表單.....178
14.2.1 供應商信息表.....178
14.2.2 信息係統權限表.....179
14.2.3 檔案借閱申請單.....180
第15章 采購審計管理.....181
15.1 采購審計製度規範.....181
15.1.1 采購執行審計製度.....181
15.1.2 采購稽核管理製度.....182
15.1.3 物資采購審計辦法.....183
15.1.4 合同審計管理辦法.....185
15.2 采購審計工具表單.....188
15.2.1 項目采購審計計劃表.....188
15.2.2 采購審計實施計劃表.....189
15.2.3 采購付款審計表.....189
15.2.4 審計工作底稿.....190
15.2.5 審計工作總結表.....190
第16章 采購賄賂管理.....192
16.1 采購賄賂製度規範.....192
16.1.1 反采購賄賂管理辦法.....192
16.1.2 采購賄賂處理辦法.....193
16.2 采購賄賂工具表單.....196
16.2.1 預防采購賄賂調查表.....196
16.2.2 采購賄賂治理工作調查表.....197
16.2.3 采購賄賂事件查處彙總表.....197
16.2.4 已查結采購賄賂事件專報表.....198
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1.1 采購總監.....1
1.2 采購經理.....2
1.3 采購計劃主管.....3
1.4 采購預算主管.....3
1.5 供應商主管.....4
1.6 采購合同主管.....5
1.7 采購驗收主管.....5
1.8 招標采購主管.....6
1.9 采購審計主管.....6
1.10 采購專員.....7
1.11 采購文員.....8
第2章 采購計劃.....9
2.1 采購計劃製度規範.....9
2.1.1 采購計劃管理製度.....9
2.1.2 采購計劃編製辦法.....11
2.1.3 采購訂單計劃製訂規範.....13
2.1.4 零星采購管理辦法.....16
2.1.5 采購申請審批製度.....18
2.2 采購計劃工具表單.....19
2.2.1 物資請購單.....19
2.2.2 年度采購計劃表.....20
2.2.3物資采購計劃表.....20
2.2.4采購計劃變更表.....20
2.2.5 臨時采購計劃表.....21
2.2.6認證計劃說明書.....21
第3章 采購預算.....22
3.1 采購預算製度規範.....22
3.1.1采購預算管理辦法.....22
3.1.2采購預算審批規範.....24
3.1.3 采購預算變更控製辦法.....26
3.2采購預算工具表單.....28
3.2.1 年度采購預算表.....28
3.2.2 采購預算控製表.....28
3.2.3 采購預算審核表.....29
3.2.4 采購預算變更表.....29
3.2.5 原材料采購預算表.....29
3.2.6 固定資產采購預算表.....30
3.2.7 輔助材料采購預算表.....30
3.2.8 采購資金季度預算表.....30
3.2.9 采購資金年度預算表.....31
第4章 采購合同管理.....32
4.1 采購合同製度規範.....32
4.1.1 采購合同管理製度.....32
4.1.2 合同執行管理製度.....35
4.1.3 合同糾紛管理製度.....37
4.2 采購合同工具表單.....40
4.2.1 采購合同約定表.....40
4.2.2 采購合同評審表.....41
4.2.3 采購合同彙總表.....42
4.2.4 合同風險評估表.....42
第5章 采購談判管理.....44
5.1 采購談判製度規範.....44
5.1.1 采購談判實施細則.....44
5.2.2 采購談判禮儀規範.....47
5.2.3采購談判小組組建規範.....49
5.2.4采購談判衝突解決辦法.....51
5.2.5采購談判技巧應用規範.....52
5.2.6競爭性談判采購管理辦法.....55
5.2.7 特殊物資采購談判管理辦法.....58
5.2 采購談判工具表單.....59
5.2.1 談判計劃表.....59
5.2.2 談判事項記錄表.....59
5.2.3 談判議程紀要表.....60
5.2.4 采購議價記錄表.....60
5.2.5 談判人員考核表.....61
5.2.6 談判僵局分析表.....61
5.2.7談判步驟參照表.....62
5.2.8 談判桌局勢分析表.....62
5.2.9 對手談判意願分析表.....63
5.2.10 談判桌上開局技巧分析表.....63
第6章 訂單跟蹤管理.....64
6.1 訂單跟蹤製度規範.....64
6.1.1訂單跟蹤工作規範.....64
6.1.2 訂單狀態跟蹤管理製度.....66
6.1.3 訂單異常處理管理製度.....69
6.1.4 供應商分級跟蹤管理製度.....71
6.2 訂單跟蹤工具表單.....73
6.2.1 訂單進程表.....73
6.2.2 訂單異常表.....73
6.2.3 催貨通知單.....74
6.2.4 采購訂單跟催表.....74
6.2.5 異常訂單反饋表.....74
6.2.6 采購追蹤記錄表.....74
第7章 采購交期管理.....76
7.1 交期管理製度規範.....76
7.1.1訂單交期保證辦法.....76
7.1.2 緊急采購控製製度.....79
7.1.3 當地采購周期控製辦法.....82
7.2 交期管理工具表單.....83
7.2.1 采購進度控製表.....83
7.2.2 交期變更聯絡單.....84
7.2.3 供應商交期計劃表.....84
7.2.4 供應商交期變更單.....84
7.2.5 采購交貨延遲檢討表.....84
7.2.6 供應商交期延誤一覽表.....85
7.2.7 供應商交貨狀況分析表.....85
第8章 采購驗收管理.....86
8.1 采購驗收製度規範.....86
8.1.1 采購驗收管理製度.....86
8.1.2 采購退貨管理製度.....90
8.1.3 采購質量控製製度.....91
8.1.4 采購品質保證製度.....95
8.1.5 電器設備驗收管理製度.....99
8.1.6 商超采購商品退換作業辦法.....102
8.2 采購驗收工具表單.....104
8.2.1 驗收清單表.....104
8.2.2 退貨登記表.....105
8.2.3退貨換貨清單.....105
8.2.4 檢驗異常報告.....105
8.2.5采購質量控製表.....106
8.2.6 采購檢驗報告單.....106
8.2.7特采作業申請單.....107
第9章 采購結算管理.....108
9.1 采購結算製度規範.....108
9.1.1 采購結算管理製度.....108
9.1.2 采購付款管理辦法.....109
9.1.3采購付款對賬管理製度.....110
9.1.4預付賬款審批管理製度.....112
9.1.5預付賬款追蹤檢查製度.....113
9.2 采購結算工具表單.....115
9.2.1 采購結算單.....115
9.2.2 預付申請單.....116
9.2.3 賬款核對表.....116
9.2.4 應付賬款明細表.....116
9.2.5 現金采購申請表.....117
第10章 采購庫存管理.....118
10.1 采購庫存製度規範.....118
10.1.1 庫存計劃管理製度.....118
10.1.2 庫存周轉管理製度.....120
10.1.3 庫存呆滯品管理製度.....122
10.2 采購庫存工具表單.....124
10.2.1 庫存計劃表.....124
10.2.2 補貨計劃表.....124
10.2.3 庫存物資清單.....125
10.2.4 物資存量明細表.....125
10.2.5 呆滯品申請處理表.....125
10.2.6 呆滯品處理損益報告.....126
第11章 采購成本控製.....127
11.1 采購成本製度規範.....127
11.1.1 采購詢價管理製度.....127
11.1.2 采購成本管控製度.....128
11.1.3 采購價格管控製度.....131
11.1.4 采購成本核算管理辦法.....132
11.2 采購成本工具表單.....135
11.2.1 采購詢價單.....135
11.2.2 成本預算表.....135
11.2.3 成本費用單.....135
11.2.4 采購詢價記錄表.....136
11.2.5 采購價格審議表.....136
11.2.6 運輸方案審批單.....137
11.2.7 采購成本計算表.....138
第12章 采購招標管理.....139
12.1 采購招標製度規範.....139
12.1.1 采購招標管理製度.....139
12.1.2 招投標文件管理製度.....143
12.1.3 招標文件評審製度.....145
12.1.4 投標文件評審製度.....147
12.1.5 招標爭議處理辦法.....149
12.2 采購招標工具表單.....151
12.2.1 招標信息登記表.....151
12.2.2 招標委托申請表.....152
12.2.3 標書評審表.....153
12.2.4 開標記錄表.....154
12.2.5 招標比價表.....155
12.2.6 評標小組名單.....155
12.2.7 投標文件偏差彙總表.....155
12.2.8 投標文件評審結論表.....155
第13章 項目采購管理.....157
13.1 項目采購製度規範.....157
13.1.1 項目采購管理製度.....157
13.1.2 項目采購作業管理製度.....161
13.1.3 項目采購交期控製製度.....163
13.2 項目采購工具表單.....166
13.2.1 項目采購計劃表.....166
13.2.2 項目采購申請表.....166
13.2.3 項目采購詢價單.....166
13.2.4 項目采購控製表.....167
13.2.5 項目采購驗收單.....167
第14章 采購信息管理.....169
14.1 采購信息製度規範.....169
14.1.1 采購信息收集製度.....169
14.1.2 供應商信息管理製度.....171
14.1.3 采購信息係統使用製度.....173
14.1.4 采購信息保密製度.....175
14.2 采購信息工具表單.....178
14.2.1 供應商信息表.....178
14.2.2 信息係統權限表.....179
14.2.3 檔案借閱申請單.....180
第15章 采購審計管理.....181
15.1 采購審計製度規範.....181
15.1.1 采購執行審計製度.....181
15.1.2 采購稽核管理製度.....182
15.1.3 物資采購審計辦法.....183
15.1.4 合同審計管理辦法.....185
15.2 采購審計工具表單.....188
15.2.1 項目采購審計計劃表.....188
15.2.2 采購審計實施計劃表.....189
15.2.3 采購付款審計表.....189
15.2.4 審計工作底稿.....190
15.2.5 審計工作總結表.....190
第16章 采購賄賂管理.....192
16.1 采購賄賂製度規範.....192
16.1.1 反采購賄賂管理辦法.....192
16.1.2 采購賄賂處理辦法.....193
16.2 采購賄賂工具表單.....196
16.2.1 預防采購賄賂調查表.....196
16.2.2 采購賄賂治理工作調查表.....197
16.2.3 采購賄賂事件查處彙總表.....197
16.2.4 已查結采購賄賂事件專報表.....198
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