某公司年度內部質量審核報告(DOC 35頁)

1.當發現設計錯誤、投產困難等更改情況時，
是否及時予以識別、確認，並進行更改？
1.“以顧客為關注焦點”經營理念是否在組織中得到樹立？
組織關注焦點是否放在顧客放在顧客身上，特別是不滿意顧客身上？
1.與產品有關的要求的評審在什麼時候進行？評審達到什麼目的？
1.與產品要求有關的輸入是否確定並形成文件？
輸入信息來源有哪些，是否充分、可靠、有效？查：手冊中有明確規定
1.產品如何標識？
1.產品設計開發策劃的結果是否形成文件？
1.供應部是否有相應的目標？
1.是否對使用的文件適時評審？
1.是否按規定對設備維護和保養？
1.是否按規定對設備進行維護保養？
1.是否按規定的時間進行管理評審？是否保存評審記錄？
1.最高管理者對滿足顧客要求有何想法？現以何方式傳達滿足顧客要求的重要性？
1.本部門在公司管理體係主要負責哪些過程的控製？
1.組織如何選擇和評價供方？查：質量手冊、程序文件等文件已改版，換成最新版。
1.組織應保留作為監視和測量資源適合其用途的證據的形成文件的信息？
1.範圍
1.營銷部在產品銷售之前為使顧客及時準確地了解產品有關的信息，如何與顧客進行溝通？
1.設計和開發輸出的文件有哪些？
10改進1.用什麼方法將工作信息傳達給操作者？
10.改進對特殊工序設備是否進行確認？人力能力是否進行確認？
1、審核目的：按規定，檢查驗證公司各職能部門在質量管理體係運行中是否正常運行和工作改進，並最終實現目標。
2.所有設計和開發更改是否遵循同一更改程序，並經授權人員確定和批準？
2.不合格品的符合與不符合要求的客觀證據？
2.主管主要職責和權限是什麼？查：有最新版本的《質量手冊》、《程序文件》。
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