企業風險分級管控體係實施指南(DOC 22頁)

1.適用範圍.......2
2.編製依據.......3
3.總體要求、目標與原則.......3
4.職責分工.......3
5.術語和定義.......4
6.風險點識別方法.......6
7.風險評價方法.......7
8.風險控製措施策劃.......7
9.風險分級管控考核方法.......7
10.風險點識別及分級管控記錄使用要求.......7
附件A:風險點分類標準.......9
附件B作業風險分析法（TRA）——風險矩陣法.......14
附件C風險分級管控程序框圖.......16
附件D過程管理表格樣表.......17
1.適用範圍
為落實山東省人民政府關於建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機製的要求，
特製定風險分級管控體係實施指南。本實施指南規定了山東莒州浮來水泥

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