某集團NC標準化操作規程供給鏈管理(DOC 58頁)

目 錄
1 普通采購操作規程 ....................- 6 -
1.1采購訂單..................- 6 -
1.2采購入庫..................- 9 -
1.3采購發票................- 12 -
1.4采購結算................- 14 -
1.5采購暫估................- 15 -
1.6應付單確認及生成憑證..................- 17 -
1.7采購付款................- 20 -
1.8憑證生成................- 24 -
1.9暫估後結算差異的處理〔單到回衝〕....................- 26 -
1.10 采購退貨................- 28 -
2.1普通銷售操作規程 ..................- 32 -
2.2銷售訂單................- 33 -
2.3銷售出庫................- 36 -
2.4銷售發票................- 40 -
2.5確認銷售本錢及生成憑證..............- 43 -
2.6確認應收單及生成憑證..................- 45 -
銷售退貨................- 46 -
3 庫存管理操作規程 ..................- 47 -
3.1材料出庫................- 47 -
3.2產成品入庫流程....- 48 -
4存貨核算及月末結賬規程規程 ........................- 51 -
4.1產成品入庫本錢分配......................- 51 -
4.2本錢計算................- 53 -
4.3憑證生成................- 54 -
4.4月末本錢結轉........- 56 -



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