公司物料與采購管理係統(doc 16頁)
公司物料與采購管理係統目錄：
一、材料分類編號
二、存量控製
三、請、采)購作業
四、驗收作業
五、倉儲作業
六、領料、發料作業
七、成品倉儲管理
八、滯料、廢料管理
公司物料與采購管理係統內容摘要:
請購：
第一條 請購部門的劃分
各項材料的請購部門如下：
(一)常備材料：生產管理部門
(二)預備材料：物料管理部門
(三)非常備材料：
1.訂貨生產用料：生產管理部門
2.其他用料：使用部門或物料管理部門
第二條 請購單的開立、遞送
(一)請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，並注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決權限呈核並編號(由各部門依事業部別編訂)，"請購單(內購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。
(二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
(三)緊急請購時，由請購部門於"請購單""說明欄"注明原因，並加蓋"緊急采購"章，以急件卷宗遞送。
(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應於"請購單"上注明"試車檢驗"及"預定試車期限"。
(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，並考慮庫存情況，填製"請購單"提出請購。
第三條 免開請購單部分
(一)下列總務性物品免開請購單，並可以"總務用品申請單"委托總務部門辦理，但其核決權限另訂，其列舉如下：
1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。
2. 招待用品：飲料、香煙等。
3. 書報(含技術性書籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、報表等。
(二)零星采購及小額零星采購材料項目。
第四條 請購核決權限
(壹) 內購：
1. 原物料：
(1) 請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。
(2) 請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經理核決。
(3) 請購金額預估在5萬元以上者，由總經理核決。
2.財產支出：
(1)請購金額預估在2000元以下者，由科長核決。
(2)請購金額預估在2000元至2萬元者，由經理核決。
(3)請購金額預估在2萬元以上者，由總經理核決。
3. 總務性用品：
(1)請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。
(2)請購金額預估在1000元至1萬元者，由經理核決。
(3)請購金額預估在1萬元以上者，由總經理核決。
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