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流程實施介紹(ppt 13頁)

所屬分類:
流程管理
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流程實施
流程實施介紹(ppt 13頁)內容簡介
流程實施
流程實施工具:
流程、手冊和表格(上崗培訓教材)
流程審核清單(顧問-在實施初期檢查部門是否按體係要求執行的工具,內部審計部審核內控體係工具)
考卷
部門合作狀況滿意度調查表
轉變促成調查表(在實施進行到一定階段,再次進行調查,與項目開始時的得分進行對照,回顧當初員工的反饋和擔心有否解決)
流程實施過程:
編製實施計劃(有的企業因特定情況選取一部分先行實施),確定實施獎懲辦法
上崗培訓 train the trainer
協助trainer培訓部門其他員工
組建檢查小組、培訓檢查人員和內部審計部內部控製人員進行實施審核
在實施初期(如1月內)每日計分統計,公布各部門實施情況,促進競爭當實施到一定階段後,仍然每日檢查,但打分統計頻次可以降低(根據其他項目的經驗,遺留問題越來越少,每日得分幾乎沒有變動)
在實施整個過程中,(如每周或每兩周,視協作情況)進行部門合作狀況滿意度調查
實施一定階段,(如一月),出一套考卷考試。整個項目2-3套考卷視實施情況
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