銷售公司流程(ppt 22頁)

一、流程名稱：訂單管理流程
二、流程編號：
三、流程目的：規範銷售公司訂單處理過程
四：適用範圍：銷售公司非自提訂單處理事宜
五、流程負責部門：銷售公司物流中心
六、流程描述：
序號 執行人 操作內容
1 分公司/客戶 未上線分公司根據客戶要貨需求填寫要貨通知單（個別大客戶可以直接填寫要貨通知單），並傳真至物流中心；
2 物流中心 物流中心訂單錄入員根據要貨通知單在係統內錄入銷售訂單並預定；上線的分公司直接錄入從銷售公司直接發貨類型的銷售訂單並預定；
3 物流中心（電腦係統）
係統自動檢查信貸額度是否足夠；
4 物流中心 如果信貸額度不夠，需要複印要貨通知單和貨款證明的傳真件，交財務部負責應收的財務人員；
5 財務部 釋放暫掛訂單；
6 招商物流 如果信貸額度足夠，或者訂單已經被釋放，物流中心進行運輸計劃、方式、運量確認；每天上午、下午各一次進行確認，每日下午3：00對鐵運、海運訂單進行可發運量的確認；
7 物流中心 物流中心庫存調度每日對已經確認運力和運量的訂單進行簽庫，確認提貨日期、提貨數量和提貨地點 ；
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