某集團業務流程案例1(doc 62頁)

1、 ****營銷分公司業務流程圖……5
1.1、 采購業務流程……6
1.1.1、 采購業務流程……7
1.1.1.1、 發中轉倉采購業務流程圖……7
1.1.1.2、 直發中轉倉采購業務流程描述……9
1.1.2、 采購退貨業務……10
1.1.2.1、 采購退貨審核流程……10
1.1.2.1.1、 采購退貨財務退貨類型審核流程圖……10
1.1.2.1.2、 采購退貨（當月退發票）業務流程描述……11
1.1.2.2、 采購退貨（總部未開發票）處理業務……12
1.1.2.2.1、 采購退貨（總部未開發票發票）業務流程圖……12
1.1.2.2.2、 采購退貨（當月退發票）業務流程描述……14
1.1.2.3、 采購退貨（退發票方式）業務……15
1.1.2.3.1、 采購退貨（退發票方式）業務流程圖……15
1.1.2.3.2、 采購退貨（退發票方式）業務流程描述……17
1.1.2.4、 采購退貨（折讓證明方式）處理業務……18
1.1.2.4.1、 采購退貨（折讓證明方式）處理業務流程圖……18
1.1.2.4.2、 采購退貨（折讓證明方式）業務流程描述……20
1.1.3、 采購暫估業務處理……21
1.1.3.1、 采購收貨當月暫估處理……21
1.1.3.1.1、 采購收貨當月暫估處理業務流程圖……21
1.1.3.1.2、 采購收貨當月暫估處理業務流程描述……22
1.1.3.2、 采購暫估單到衝回處理……22
1.1.3.2.1、 采購暫估單到衝回處理業務流程圖……22
1.1.3.2.2、 采購暫估業務流程描述……23
1.2、 銷售業務……24
1.2.1、 銷售業務流程……25
1.2.1.1、 正常商品銷售業務流程……25
1.2.1.1.1、 正常商品銷售業務流程圖……25
1.2.1.1.2、 正常商品銷售業務流程描述……27
1.2.1.2、 委托代銷業務……28
1.2.1.2.1、 委托代銷業務流程圖……28
1.2.1.2.2、 委托代銷業務流程描述……30
1.2.1.3、 自營店銷售業務……31
1.2.1.3.1、 自營店銷售業務流程圖……31
1.2.1.3.2、 自營店銷售業務流程描述……33
1.2.1.4、 售後直銷業務……34
1.2.1.4.1、 售後直銷業務流程圖……34
1.2.1.4.2、 售後直銷業務流程描述……36
1.2.2、 銷售退貨業務流程……37
1.2.2.1、 銷售退貨審核流程……37
1.2.2.1.1、 銷售退貨財務退貨類型審核流程圖……37
1.2.2.1.2、 銷售退貨（當月退發票）業務流程描述……39
1.2.2.2、 上年年業務銷售退貨業務流程……40
1.2.2.2.1、 上年年業務銷售退貨業務流程圖……40
1.2.2.2.2、 上年年業務銷售退回業務流程描述……42
1.2.2.3、 未開發票銷售退貨業務流程……43
1.2.2.3.1、 未開發票銷售退貨業務流程圖……43
1.2.2.3.2、 未開發票售退回業務流程描述……44
1.2.2.4、 退發票方式銷售退貨業務流程……45
1.2.2.4.1、 退發票方式銷售退貨業務流程圖……45
1.2.2.4.2、 退發票方式銷售退回業務流程描述……46
1.2.2.5、 折讓證明方式銷售退貨業務流程……47
1.2.2.5.1、 折讓證明方式銷售退貨業務流程圖……47
1.2.2.5.2、 折讓證明方式售退回業務流程描述……48
1.2.2.6、 需定級銷售退貨處理業務流程……49
1.2.2.6.1、 需定級銷售退貨處理業務流程圖……49
1.2.2.6.2、 需定級銷售退貨處理流程描述……50
1.2.3、 銷售換貨處理流程……51
1.2.3.1、 銷售換貨處理流程圖……51
1.2.3.1.1、 銷售換貨處理流程描述……53
1.3……倉存業務……54
1.3.1、 庫存調撥業務流程……54
1.3.1.1、 分公司內部庫存調撥業務流程……55
1.3.1.1.1、 分公司內部庫存調撥業務流程圖……55
1.3.1.1.2、 分公司內部調撥業務流程描述……56
1.3.1.2、 分公司間調撥調出方業務流程……57
1.3.1.2.1、 分公司間調撥調出方業務流程圖……57
1.3.1.2.2、 分公司間調撥調出方業務流程描述……58
1.3.1.3、 分公司間調撥調入方業務流程……59
1.3.1.3.1、 分公司間調撥調入方業務流程圖……59
1.3.1.3.2、 分公司間調撥調入方業務流程描述……60
1.3.2、 售後換貨業務流程……61
1.3.2.1、 周轉機售後領用業務流程……錯誤！未定義書簽。
1.3.2.1.1、 周轉機售後領用業務流程圖……錯誤！未定義書簽。
1.3.2.1.2、 周轉機售後領用業務流程描述……62
1.3.2.2、 三包機補差處理業務流程……63
1.3.2.2.1、 三包機補差處理業務流程圖……63
1.3.2.2.2、 三包機換貨價差業務流程描述……64
1.3.2.3、 三包機換貨處理業務流程……65
1.3.2.3.1、 三包機換貨處理業務流程圖……65
1.3.2.3.2、 三包機換貨業務流程描述……66
1.3.2.4、 等級品入庫處理業務流程……67
1.3.2.4.1、 等級品入庫處理業務流程圖……67
1.3.2.4.2、 等級品入庫業務流程描述……68
1.3.3、 售後收銷售退貨代管處理流程……71
1.3.3.1、 售後收銷售退貨代管處理流程圖……71
1.3.3.1.1、 售後收銷售退貨代管處理流程描述……72
1.4、 其他業務……73
1.4.1、 總部直發客戶銷售業務流程……73
1.4.1.1、 總部直發客戶銷售業務流程圖……73
1.4.1.2、 總部直發客戶銷售業務流程描述……76
1.4.2、 分公司配送方式銷售業務流程……77
1.4.2.1、 配送領貨處理業務……77
1.4.2.1.1、 配送領貨業務流程圖……77
1.4.2.1.2、 配送領貨業務流程描述……78
1.4.2.2、 配送銷售業務……79
1.4.2.2.1、 配送銷售業務流程圖……79
1.4.2.2.2、 配送銷售業務流程描述……80
2、 附件（流程圖編製說明）……81
2.1、 目的……81
2.2、 方法……81
2.3、 要求……81
2.4、 ****營銷公司業務流程圖常用符號說明……82
3、 ****營銷ERP係統項目業務流程確認……83
3.1、 說明：……83
3.2、 雙方項目組簽字確認……錯誤！未定義書簽。

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