管理架構圖(doc 6頁)

一、 有關人員確定，各自的職責分工。
二、 確定需要填寫的記錄。
三、 必須要有的記錄
1. 文件控製方麵：（責任單位：行政部文件資料管理員）
1） 公司所有的質量體係文件（包括質量手冊/程序文件、企業標準、作業規範、外來標準等）應建立《文件受控清單》；
2） 所分發的文件必須有《文件發放回收記錄》，且接受文件的人員應簽署；
3） 所發放的文件應蓋有《受控》章，文件的原件由資料室保管。
2. 采購方麵的記錄：（責任單位：資材部采購）
1） 所有的供方應建立《供方調查評定表》、《合格供方名單》；
2） 所采購的生產用物資（原材料、輔助材料）應有采購的記錄，如《訂購記錄（通知單）》；
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