某集團2005年度經營計劃草案(doc 65頁)

第一部分 2004年公司經營工作的總結……3
一、2004年度汽車行業和市場狀況總結……3
二、上年度經營計劃完成情況……4
三、上年度重大差異事項及需要特別說明的事項……7
四、上年度主要經營管理舉措……8
五、上年度存在的主要問題……9
第二部分 2005年公司經營環境與總體目標……12
一、公司2004-2006年三年戰略發展目標綜述……12
二、2005年度經營環境分析……12
三、行業成功因素分析……15
四、公司2005年經營目標……15
五、主要經營目標選擇和確定的依據和過程說明……16
第三部分 2005年度業務發展總體戰略……17
一、公司業務發展總體戰略……17
二、主要經營策略和關鍵舉措……19
第四部分 決算與預算……45
一、上一年度財務預算執行情況總結……45
二、本年度財務預算管理目標……47
三、本年度財務預算……48
第五部分 風險評估和相應對策準備……49
一、市場風險……49
二、競爭風險……50
三、經營風險……50
四、管理風險……51
五、 財務風險……52

第一部分 2004年公司經營工作的總結
一、2004年度汽車行業和市場狀況總結
2004年的汽車總體市場，受國家宏觀調控和行業景氣周期波動的影響，沒有延續2003年高達30%的迅猛增長，而是進入到一個平穩增長的階段，競爭異常激烈。基於中國汽車工業協會1－11月份統計數據的預測，汽車全年總產量接近520萬輛，增長幅度在16％左右，其中轎車產量預計在235－240萬輛，增長幅度大約是18％-20％。
影響2004年汽車市場增長速度的關鍵因素有：
1． 國家上半年陸續出台的緊縮信貸等宏觀調控政策，以及10月1日實行的《汽車貸款管理辦法》，不同程度上抑製了汽車消費貸款的發放和消費者的收入心理預期；
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