采購管理程序(DOC 7頁)

1目的
為保證對供應商評估、考核有據可依，確保本公司采購的物品符合采購要求，更好地完善和規範日常的采購工作，從而提高工作效率，最終滿足客戶需求，特製定本程序。
2適用範圍
本公司采購所采購的物品。
3職責
3．1采購：對供應商評估、考核；製定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作，並負責采購物品的到位跟蹤。
3．2物流部倉庫：收集采購需求申請，製定請購單。
4定義（無）
5作業內容
5．1采購作業流程（參見附件一）
5．2采購作業內容
5．2．1倉庫根據需要填寫物品填寫“請購單”交主管審批後交業務運作部采購。
5．2．2 采購人員接到經核準的物品“請購單”，於“合格供應商名錄”中選擇合適的供應商，編製“采購單”，經業務運作部主管核準後進行采購。

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