某製造廠有限公司經營計劃與預算草案(DOC 65頁)

目錄

第一部分 2004年公司經營工作的總結 3
一、2004年度汽車行業和市場狀況總結 3
二、上年度經營計劃完成情況 4
三、上年度重大差異事項及需要特別說明的事項 7
四、上年度主要經營管理舉措 8
五、上年度存在的主要問題 9
第二部分 2005年公司經營環境與總體目標 12
一、公司2004-2006年三年戰略發展目標綜述 12
二、2005年度經營環境分析 12
三、行業成功因素分析 15
四、公司2005年經營目標 15
五、主要經營目標選擇和確定的依據和過程說明 16
第三部分 2005年度業務發展總體戰略 17
一、公司業務發展總體戰略 17
二、主要經營策略和關鍵舉措 19
第四部分 決算與預算 45
一、上一年度財務預算執行情況總結 45
二、本年度財務預算管理目標 47
三、本年度財務預算 48
第五部分 風險評估和相應對策準備 49
一、市場風險 49
二、競爭風險 50
三、經營風險 50
四、管理風險 51
五、 財務風險 52

第一部分 2004年公司經營工作的總結

一、2004年度汽車行業和市場狀況總結
2004年的汽車總體市場，受國家宏觀調控和行業景氣周期波動的影響，沒有延續2003年高達30%的迅猛增長，而是進入到一個平穩增長的階段，競爭異常激烈。基於中國汽車工業協會1－11月份統計數據的預測，汽車全年總產量接近520萬輛，增長幅度在16％左右，其中轎車產量預計在235－240萬輛，增長幅度大約是18％-20％。
影響2004年汽車市場增長速度的關鍵因素有：
1． 國家上半年陸續出台的緊縮信貸等宏觀調控政策，以及10月1日實行的《汽車貸款管理辦法》，不同程度上抑製了汽車消費貸款的發放和消費者的收入心理預期；

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