原物料銷售管理流程(doc 2頁)

原物料銷售管理流程目錄：
1.流程說明
2.流程圖

原物料銷售管理流程內容提要：
流程說明：
此流程適用於因配合生產我方緊急訂單導致OEM廠商原物料供給不足而產生之原物料購買需求。
原則上非必要緊急狀況，我方不向供應商提供相關原物料銷售服務。
廠商有原物料需求時,必須先向采購員確認庫存及銷售價格。采購人員在獲取相應信息時，必須先行與計劃人員確定銷售可行性，若可以配合則向廠商報價。廠商必須發注訂購單給采購，采購將廠商的訂購單轉產銷部，請產銷人員在係統中輸入銷售訂單後 ，立即生成出貨單，在廠商的訂購單上標注銷售訂單號碼及出貨單號碼，請廠商至倉庫領料。倉庫人員自係統中打印出貨單，供我雙方簽字確認，倉庫依據正常銷售行為執行係統開票，財務每月29日彙總當月所有銷售行為，同意開具發票給供應商。
注意：整體流程在係統上執行，必須有如下兩條必要條件
1、被銷售的原物料必須在維護物料的銷售視圖（維護單位：市場處）
2、相關供應商的資料必須維護客戶資料（維護單位：市場處）

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