供應商評價和采購管理程序(doc 6頁)

供應商評價和采購管理程序內容提要：
1、目的
對采購過程及供方進行評價和控製，確保所采購的產品符合規定要求。
2、範圍
（1）外購部件。（2）原輔材料。（3）其它項目。
3、權責
3.1生產部：負責下達采購計劃
3.2供銷部：負責物資的采購實施
3.3技術部：負責對物資采購的驗收標準的製定
3.4質管部：負責對采購回物資的驗證和標識
3.5倉庫：負責對采購物的收發和管理
4、定義：（無）
5、工作程序：
5.1供應商的調查
5.1.1供銷部門根據公司產品和生產的需求向有意向的供應商發出《供應商評鑒表》。
5.1.2收集各相關供應商的“調查表”後進行分析篩選，與本公司需要的供應商洽談。
5.1.3必要時企業由供應、質檢、技術等部門組織相關人員去供應商處進行實地考核調查。
5.1.4根據供應商的資料或實地考查情況進行綜合分析後，根據情況由供應商送樣品來公司進行檢測、試驗或試用，並作好記錄。
5.2供應商的評價
5.2.1依據供應商提供的資料、考查情況及“樣品”檢測或試驗記錄進行全麵分析。
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