共同供應契約采購流程及係統操作方法(ppt 32頁)

共同供應契約采購流程及係統操作方法內容提要：
如何填寫「不參與政府集中采購理由書」
依共同供應契約實施辦法第六條第二項：適用機關有正當理由者，得不利用本契約，並應將其情形通知訂約機關。
正當理由：
未達契約之最低訂購金額
能以更低價格購得集中采購之商品
※說明共同供應契約中相同規格商品之價格。
3. 所需規格功能特殊，共同供應契約中無適合之產品
（1）商品之特殊規格：
（2）特殊規格之用途：
4. 其它
采購流程：
1.請購-進入電子采購網，選擇所需商品，產生為請購單。
2.傳真-打印出請購單，並於請購人員及單位主管字段簽章後，傳真或公文傳遞至購運組。(10萬元以上需先完成校內請購流程後，再由購運組代為電子下訂。）
3.查詢-傳真後次日，請購單位可上網至「訂單管理」查詢訂單狀態。
4.驗收-收到貨品及發票後，請上網完成電子簽收及驗收。
5.結報-至「電子支付」中，打印出「訂單」與「驗收記錄」作為請款結案之附件。
6.公文傳遞-請購單位→購運組→（保管組）→會計室
額外項注意事項：
額外項金額若輸入為 0
可作為訂單其它相關批注說明之用，例如產品顏色...等等。
額外項金額若輸入不為 0（可輸入正數或負數）
額外項可用於因大量購買議得折扣價、扣除或采購附加配備之用，而采購附加配備必須為非屬共同供應契約內之主項目且與主項相關聯為原則。
額外項金額合計應（1）不超過主項金額，（2）為公告金額十分之一以下（10萬元以下）。
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