企業采購管理製度彙編(doc 49頁)

企業采購管理製度彙編目錄：
一、標準采購作業程序
二、標準采購作業細則
三、需求單審批管理規定
四、物資供應采購管理規定
五、進料驗收管理辦法
六、發料作業管理辦法
七、設備引進管理規定
八、國內采購辦法
九、國內物資采購供應工作製度
十、進口物資采購供應工作製度
十一、委托製造、外加工管理準則

企業采購管理製度彙編內容提要：
采購作業內容是從收到“請購案件”開始進行分發采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容，查閱“廠商資料”、“采購記錄”及其他有關資料後，開始辦理詢價，於報價後，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥後，依核決權限，呈核訂購。詳細作業程序及要點如：
(一)請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，並注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決權限呈核並編號(由各部門依事業部別編訂)，“請購單(內購)(外購)”附“請購案件寄送清單”送采購部門。�� (二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。��
(三)緊急請購時，由請購部門於“請購單”“說明欄”注明原因，並加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。
(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應於“請購單”上注明“試車檢驗”及“預定試車期限”。��
(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，並考慮庫存情況，填製“請購單”提出請購。

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