采購管理製度(doc 28頁)

標準采購作業程序
采購作業內容是從收到"請購案件"開始進行分發采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容，查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關資料後，開始辦理詢價，於報價後，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥後，依核決權限，呈核訂購。詳細作業程序及要點如：��
采購作業程序及要點
標準采購作業細則
請 購
第一條 請購部門的劃分��
各項材料的請購部門如下：��
(一)常備材料：生產管理部門
(二)預備材料：物料管理部門��
(三)非常備材料：��
1.訂貨生產用料：生產管理部門��
2.其他用料：使用部門或物料管理部門��
第二條 請購單的開立、遞送��
(一)請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，並注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決權限呈核並編號(由各部門依事業部別編訂)，"請購單(內購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。��
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