加油卡管理業務流程的實施(ppt 44頁)

加油卡管理業務流程的實施目錄：
一、業務目標
二、業務風險
三、業務流程步驟與控製點

加油卡管理業務流程的實施內容簡介：
《加油卡管理業務流程》是股份公司《內部控製手冊》47個業務流程中新增和唯一的一個涉及加油卡管理的全流程內容，是為控製加油卡運營管理風險而編製的一個業務流程控製體係，是我們抓好加油卡運營和管理的根本製度依據。《加油卡管理業務流程》涵蓋了加油卡運行、運維及財務結算等全方位業務管理製度，其核心部分是業務流程及控製點，包括加油卡卡片管理、售卡網點設立、售卡充值、加油卡加油、財務核對、、調價操作、異地結算、監督檢查、運行維護、係統培訓、經營分析等11個業務流程及27個控製點。
油品銷售事業部設立製卡中心，由市場信息處、零售管理處負責。各級零售管理部門依據《中國石化加油卡卡片管理辦法》，對卡片訂購、製卡、入庫、領用以及黑卡、壞卡處理等進行記錄，對省（市）分公司卡片管理工作實施監督。依據《中國石化加油卡密鑰管理係統章程》，加強對加油卡密鑰係統的安全管理，防範加油卡業務風險。
檢查方法：檢查是否有卡片管理記錄，是否依據《中國石化加油卡密鑰管理係統章程》對加油卡密鑰係統管理。解析：本控製點是對省（市）分公司的要求。我省目前已經建立卡片管理台帳（含電子版），並專人負責加油卡卡片管理工作；同時05年11月份製定了《中石化河南石油分公司加油卡係統密碼管理補充規定》，要求各地市分公司建立了專人專用的密鑰權限；而且密碼不能過於簡單、交接手續要完備。檢查要點：“卡片管理台帳、密鑰管理規定；登陸係統過程”。加油站對安裝在本站的PSAM卡的跟蹤管理和本站領用的員工卡、維修卡、驗泵卡的保管、使用，要有相關書麵記錄。員工卡交接要建立規範的交接手續，由交接雙方簽字確認。驗泵卡和維修卡由公司零管部門指定的管理人員保管，不得隨意挪做它用。維修、驗泵用油必須在監督下做回罐處理，並做相應記錄。

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