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物料與采購管理作業規定(doc 23頁)

所屬分類:
采購管理
文件大小:
118 KB
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相關資料:
物料, 采購管理, 管理作業, 作業規定
物料與采購管理作業規定(doc 23頁)內容簡介

物料與采購管理作業規定目錄:
(一) 材料分類編號
1.原料、物料的劃分
2.常備料與非常備料劃分
3.編號原則設定
(二) 存量控製
1.管理基準設定
2.用料差異管理
(三) 請(采)購作業
1. 請購方式設定
2. 請購部門設定
3. 請購手續及權限
4. 請購進度控製
5. 供應廠商的選擇與資料建立
6. 采購方式設定
7. 詢價、議價及訂購作業
8. 采購進度控製
9. 采購核決權限
10. 進口事務作業
11. 廠商交貨異常處理
(四) 驗收作業
1. 收料作業規定
2. 超短交料處理
3. 檢驗規範設定
4. 檢驗結果處理
5. 材料退貨處理
(五) 倉儲作業
1. 倉位規劃
2. 料位及料品標示
3. 帳務處理
4. 盤點周期方式及異常處理
5. 倉庫安全管理措施
(六) 領料、發料作業
1. 材料領用規定
2. 以舊換新規定
3. 材料退庫作業
4. 外協加工料交運管理
(七) 成品倉儲管理
1. 倉位規劃
2. 繳庫核點
3. 出貨控製
4. 退貨處理
5. 滯成品管理
(八) 滯料、廢料管理
1. 滯料、廢料定義
2. 滯料、廢料的處理

物料與采購管理作業規定內容簡介:
采購作業內容是從收到"請購案件"開始進行分發采購案件,由采購經辦人員先核對請購內容,查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關資料後,開始辦理詢價,於報價後,整理報價資料,擬訂議價方式及各種有利條件,進行議價,辦妥後,依核決權限,呈核訂購。請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算,參酌庫存情況開立請購單,並注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決權限呈核並編號(由各部門依事業部別編訂),"請購單(內購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。


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