危害分析管理程序文件(doc 37頁)

危害分析管理程序文件內容提要：
1 目的
收集危害分析所需要的內外部文獻資料，分析、評估、產品存在的危害因素和重要程度，為確定CCP（關鍵控製點）提供信息和依據。
2 範圍
適用於食品安全體係中的產品危害信息收集和分析的所有活動。
3 職責
3.1 總經理負責任命管理者代表。
3.2 管理者代表負責體係建立工作的領導，HACCP小組的任命。
3.3 HACCP小組負責危害分析所需文獻資料的分析、評估。
3.4 采購人員負責供方產品資料的收集。
3.5 品控部負責產品食品標準、衛生標準、不合格曆史資料、客戶投訴資料的收集。
3.6 辦公室負責儲存情況和區域分布資料的收集。
3.7 生產車間負責產品相關內外部技術標準、文獻資料的收集彙總。
3.8 生產車間負責生產過程中區域劃分、工藝條件的改進或異常情況的收集。
3.9 辦公室負責公司平麵圖和水路管網圖的提供。
4 工作程序
4.1 HACCP工作人員的任命
4.1.1 食品安全體係管理應有專門的人員負責，由總經理在管理層任命管理者代表，其負責：
? 確保食品安全管理體係所需的過程得到建立、實施和保持；
? 向最高管理者報告食品安全字管理體係的業績和任何的改進的需求；
? 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；
? 主持內部體係審核；
? 審批食品安全管理體係程序文件；
? 對外聯絡與食品安全管理體係有關事宜。
4.1.1.1 體係的建立與維持；
4.1.1.2 向管理層彙報體係業績；
4.1.1.3 同外部進行體係事宜的溝通聯絡；
4.1.1.4 在體係內宣傳食品安全意識。
4.1.2 危害分析、評估應由專門的人員進行，管理者代表根據食品安全體係的工作內容和人員的資格要求任命HACCP小組成員。
4.1.2.1 HACCP人員資格要求：
a） 由生產、品控、技術等部門人員組成；
b） 高中以上學曆，具有一定的食品專業知識；
c） 有從事生產、品控（化驗）、技術兩年以上的工作經驗；
d） 具有一定的食品安全知識。
4.1.2.2 HACCP小組具體工作內容：
a） 食品危害資料分析、評估；
b） 關鍵危害點的識別、確定、調整；
c） HACCP計劃的編製；
d） 監控措施製定和執行中的監督；

程序文件 版次/修改碼 A/0 頁碼 2/3
標題 危害分析管理程序 編號
e） 體係內部審核；
f） 其他和食品安全相關的活動。
4.2 各部門的收集輸入
4.2.1 采購人員資料收集的種類：
4.2.1.1 供應商的營業執照、產品檢驗報告、衛生許可證；
4.2.1.2 供應商提供的原、輔料清單；
4.2.1.3 供應商的產品合格證；
4.2.1.4 合格供方名單。
4.2.2 生產車間資料收集的種類：
4.2.2.1 本公司產品涉及的國家衛生標準、企業衛生標準；
4.2.2.2 本公司產品涉及的國家食品標準、企業食品標準；
4.2.2.3 客戶提供的和食品安全有關的文件；
4.2.2.4 和本公司產品安全相關的外部文獻；
4.2.2.5 本公司產品的作業指導文件；
4.2.2.6 本公司產品的工藝流程圖；
4.2.2.7 其他和產品和安全有關的信息。
4.2.3 品控部資料收集的種類：
4.2.3.1 進料檢驗、過程檢驗、成品檢驗的標準、衛生標準；
4.2.3.2 產品檢驗中的不合格情況；
4.2.3.3 客戶投訴的不合格情況。
4.2.4 生產車間資料收集的種類：
4.2.4.1 生產現場的人流、物流路線圖；
4.2.4.2 生產現場衛生管理區域圖；
4.2.4.3 衛生設施配置圖；
4.2.4.4 生產設備分布圖；
4.2.4.5 生產中的食品問題點情況彙總；
4.2.4.6 生產現場的衛生管理文件。
4.2.5 辦公室資料收集的種類：
4.2.5.1 倉庫的區域平麵布圖；
4.2.5.2 倉庫的衛生管理文件。
4.2.6 設備部資料收集的種類：
4.2.6.1 公司平麵圖；
4.2.6.2 公司生產區域水路管網圖；
4.3 各部門資料文獻的確定

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