某賓館09年總經理述職報告(doc 11頁)

某賓館09年總經理述職報告內容提要：
　 一、所做的主要工作
　　(一)、在主業經營方麵：
　　1、主營銷售收入方麵，按權責製計算實現經營收入XXX萬，較上年同期XXX萬下降3%，其中：客房收入XXX萬，較上年同期XXX萬下降X%;餐飲收入XXX萬，較上年同期XXX萬下降XX%。按收入實現製完成銷售收入XXX萬，較上年同期XXX萬元下降X%，其中：客房收入XXX萬，較上年同期XXX萬下降XXX%;餐飲收入XXX萬，較上年同期XXX萬下降X%。
　　2、實現稅前利潤XX萬元，占年計劃X萬元的X%，比計劃數相差甚遠，比上年同期的XX萬元，減少利潤XX萬元,下降了X%。
　　3、造成銷售下降主要原因分析：
　　(1)賓館設施老化：由於賓館客房餐飲設施多是03至04年裝修改造的，已經超過行業“三年一小修、五年一大修”的周期，由於前期賓館改製改建的不確定性，裝修改造計劃未能執行，形成目前設施較為陳舊，政務接待和商務客人不滿意，客房和餐飲收入同比均有下降。
　　(2)新開業酒店競爭：09年下半年，XX、XXX、XXXX三家酒店相繼新建或重新裝修開業，對原本基本飽和的客源市場進行了瓜分，其嶄新的設施和客人喜新的習好，開業初期生意紅火，而如XX賓館、XX賓館、XX賓館等舊有酒店的客源則大幅下降。
　　(3)餐飲經營與管理下降：下半年對外承包經營的餐飲由於原承包方想投資裝修要求續簽合同，賓館有自身考慮的情況下未予同意，後期出現設施老化、廚師與員工隊伍不穩定，領導及客人反映設施舊、菜肴質量差且價格高、員工形象一般等問題，導致收入下降，對賓館品牌產生了負麵影響。
　　4、造成利潤虧損的主要原因分析：
　　(1)銷售收入下降：由於賓館設施老化，加之新酒店開業，全年累計實現主營業務收入XXX萬元，占年計劃XXX萬元的XX%，下欠計劃X個百分點，比上年同期的XXX萬元，減少XX萬元，收入的減少是影響經營利潤的主要因素之一。
　　(2)銷售回款下降：09年財政口欠款較上年同期增加XXX萬元，主要由於縣財政經費緊張，未及時撥付相關單位消費款，此部份成本已經攤銷。
　　(3)能源成本增加：由於燃油用量及價格增長，09年僅客房燃油較上年同期增加XX萬元，增長XX%，燃油鍋爐供水成本太高，急需調整。
　　(4)承擔改製遺留包袱：賓館已經用經營資金累計墊付政府招待所內退職工等各項費用已達XXX多萬元，其中本年新增加墊資XX萬,按照外部審計要求計提壞帳準備金，本年與上年同期相比應收款計提壞帳準備新增XX萬元，另外由於墊付應由政府承擔的內退職工工資等遺留款而拆借集團資金年利息約XX萬元。
　　(5)貴賓接待投入費用：今年賓館接待規格創曆史新高，共接待國家領導人四位(還有一位準備好但沒來)，在保證接待質量的背後，企業付出的是高額的成本費用，據不完全統計，為貴賓接待購置更換用品開支XX萬元，另外提前騰空房間和餐廳對正常經營造成的損失X萬元，合計XX萬元。
　　(二)、在內部管理方麵：
　　1、繼續推行績效管理，按月兌現績效工資。今年繼續對各部門及班組推行
　　績效考核，每月進行麵談並兌現績效工資，雖然由於財務指標完成不理想，績效的真正功效未能發揮，但能過考核能夠量化及評價部門工作質量，促使管理層關注業績。
　　2、組織開展員工技能比賽，提高員工素質。為了提高員工綜合素質與服務水平，年初著手製定服務技能比賽方案與標準，並對員工進行技能輔導培訓，在初賽的基礎上組隊參加全市首屆旅遊星級飯店服務技能大賽，獲得了中式客房鋪床第三名及優秀組織獎，參賽四名選手有三名進入前十，是縣級賓館參賽成績最好的代表隊，由於參賽積極且成績較好，得到了市旅遊局領導的表揚。

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