某公司工作管理控製知識(doc 4頁)

某公司工作管理控製知識內容提要：
公司所有員工有權對具體工作指引提出合理建議和要求,經部門主任認可後指定專業人員負責編寫,吸收合理建議，
工作指引應使用統一的標識,做到標題、文件號、版本號、修改號、日期、發布部門蓋章及批準人簽字，工作指引的審批和發布:公司各部門可根據各部門的實際需要建議發布新文件。公司各部門也可根據所使用文件在實際工作的應用情況,及時記錄文件與實際工作不適的方麵並提出改進意見，屬本公司的員工都可以根據實際工作需要提出發布一個新程序文件,或改版某個已發布程序文件的要求,由部門負責人將草案上報管理者副代表審核,管理者代表批準。
首版文件發布前,每一個文件必須進行校對,並審查文件是否合理及是否符合質量方針要求,隻有經管理者副代表審核,管理者代表批準後,才能確認是正式頒布，遇到工作指引需修改或重寫時需填寫《文件修改報批單》，經副總經理批準後修改,發布時執行審核、批準簽字等過程。
工作指引的發放:工作指引為受控文件,其原始文件保存於公司綜合辦公室,並建立相應的《工作指引主清單》,寫明標題、編號、發布日期、版本號、修改狀況、發放範圍。
工作指引的首版文件經統計具體數量後複印,蓋上公司文件受控章後由綜合辦公室發放給相應的部門、相關專業人員、具體操作人員。所有工作指引的發放由綜合辦公室進行登記統計,接收人員必須在《文件/資料發放登記表》上簽字。
如有需指導員工工作掛在牆上的工作指引,由綜合辦公室統計數量,放大複印後,不用加蓋受控文件專用章,但必須保證與現行文件一致,發放到各部門,接收人必須在《文件/資料發放登記表》上簽字。

..............................