某公司供應商評估標準與控製程序(doc 60頁)

某公司供應商評估標準與控製程序目錄：
供應商評估標準2-5
價格控製程序…6-8
供應商控製程序9-15
采購控製程序16-21
采購部工作職責22
采購說職務說明書3-26

某公司供應商評估標準與控製程序內容提要：
1目的：對供方進行評估考核，尋求符合本公司質量目標要求的供方，促使品質穩定和持續提高。
2.適用範圍：適用於向本公司提供產品及服務供方的評估。
3.職責：
3.1供方評估小組：總經理為組長，技術、工藝、采購、品保、物流經理為副組長、開發工程師、采購員、IQC為成員。
3.1.1對潛在供方的調查與評估。
3.1.2對現有供方的績效進行評估。
3.1.3主要產品的材料價格估算。
3.1.4核準合格供方名單。
3.2工藝部經理負責供方生產設備、檢測設備和產品工藝水平的評估。
3.3技術部負責對供方開發設計能力進行評估。
3.4采購部經理負責對供方價格、交期、交量的評估。
3.5品保部經理負責供方質量體係、來料各種品質數據的分析與評估。
3.6物流部經理負責對產品防護、包裝、售後服務的評估。
4.潛在供方評估程序：
4.1采購部收集具有合作潛力的廠商。
4.2查證質量體係、檢驗資料或過程控製質量記錄。
4.3供方樣品的品質鑒定、品質保證能力的調查。
4.4經初評合格後，采購部負責通知廠商製作樣件。
4.5品保部IQC依據進料檢驗標準進一步確認樣品品質，並作記錄。
4.6若品質不合格，要求廠商重新打樣，重新打樣仍不合格，則淘汰資格。
4.7樣品合格後，由供方評估小組到現場調查品質保證能力及生產能力，並記錄於?供方評估表?。

..............................