采購流程管理方案(doc 20頁)

采購流程管理方案目錄：
1. 目的
2. 適用範圍
3. 術語和縮略語
4. 規定內容
5. 引用文件
6. 質量記錄

采購流程管理方案內容提要：
自采：
對於自用及合同中的設備，駐外分支機構可以根據需要向合同執行員提交“合同執行本地采購申請單”，由其組織相關部門進行評審，並將評審結果反饋給采購部門及申請部門。采購員接到合同執行員反饋的同意自采的“合同執行本地采購申請單”後方可執行。
實施采購時，采購部門應與合格供方簽訂書麵購貨合同。購貨合同須經采購部門負責人審查後，由法定代表人或其授權代理人簽字生效。合同金額在10萬元以上，由公司總經理或授權主管副總經理簽字；合同金額在10萬元以下，由采購部門負責人簽字；不允許未經授權及超越權限在合同上簽字。
采購員依據購貨合同跟蹤采購活動。采購的執行情況與購貨合同要求不一致時，采購員應及時與供方協調解決，並反饋給合同執行員以采取適當的措施。
采購部門接到設備直發申請後安排發貨，並將“設備直發（自采）驗收單”傳真給用戶及分支機構，然後憑“設備直發（自采）驗收單”及NR607105C“商品出庫單”辦理入庫手續。

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