上市公司改製輔導方案(ppt 35頁)

上市公司改製輔導方案目錄：
一、 改製的一般程序
二、 盡職調查
三、 改製方案的設計
四、 改製方案的執行
五、 輔導

上市公司改製輔導方案內容提要：
券商對盡職調查情況的重點判斷
對財務資料進行指標分析
評價管理團隊的管理模式和管理能力
以組織結構資料分析同業競爭和關聯交易情況
依據員工、行業、產品和生產情況，分析企業的行業地位和優勢
以實物資產狀況判斷資產的真實性，以非經營性資產情況判斷資產布局，作為資產剝離的依據
以負債情況調查了解或有負債和潛在訴訟狀況，考察經營風險
考察募集資金投向是否：符合產業政策，與主業緊密相關；資金缺口是否可以合理解決；是否存在大股東套現的明顯跡象。並同時考察管理團隊的經營戰略和思路

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