庫房內部業務流程管理方案(doc 9頁)

庫房內部業務流程管理方案目錄：
一、貨品狀態調整
二、換貨流程
三、庫存明細調整
四、移位單管理
五、庫房盤點
六、移庫管理

庫房內部業務流程管理方案內容提要：
單據說明
貨品狀態調整單：記錄貨品在庫狀態變化的單據。其保存後直接對當前庫存產生影響，不產生出入庫單。
報表說明
1.效期報表：用於統計近效期貨品數量的報表。一般查詢條件為貨品的失效日期在某一指定的日期範圍內。屬於GSP要求範圍。
2.不合格商品報表：用於統計在庫的不合格貨品數量狀態的報表。屬於GSP要求範圍。
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崗位職責
1.業務員：依據政策、退貨等原因手工填寫質量問題停銷單，並將其傳遞給庫房管理員。
2.養護員：依據日常庫房貨品養護情況手工填寫質量報告單，並將其傳遞給庫房管理員。
3.庫房管理員：清點庫房內過效期貨品，依據清點結果及質量問題停銷單、質量報告單在係統內填寫貨品狀態調整單。
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流程圖說明
換貨流程首先是由采購員根據供應商到貨的情況，發現有錯或根據供應商的要求通知庫房換貨，而庫房的保管員根據通知，將收到的貨驗收後入庫，並將要求換出的貨出庫。最後填寫還貨單，更新庫存。
崗位操作規範
A、入庫流程所用的全部功能
B、出庫流程所用的全部功能
C、換貨單管理。

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