物料與采購管理係統概述(doc 16頁)

物料與采購管理係統概述目錄：
1、標準采購作業程序
2、標準采購作業細則
3、發料作業管理辦法
4、進料驗收管理辦法
5、設備引進管理規定
6、物資供應采購管理規定�お�
7、需求單審批管理規定��
8、廣東省郵電物資供應采購管理規定》的實施細則�お�
9、房地產開發公司采購小組辦事準則�お�
10、廣東省郵電物資供應采購管理規定��

物料與采購管理係統概述內容提要：
各項材料的請購部門如下：��
(一)常備材料：生產管理部門
(二)預備材料：物料管理部門��
(三)非常備材料：��
1.訂貨生產用料：生產管理部門��
2.其他用料：使用部門或物料管理部門��
……

采購部門的劃分：��
(一)內購：由國內采購部門負責辦理。
(二)外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業務部門辦理
(三)總經理或經理對於重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。專案用料，必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協助辦理采購作業。
……

整理付款：��
(一)物料管理部門應按照已辦妥收料的"請購單"連同"材料檢驗報告表"(其免填"材料檢驗報告表"部分，應於收料單加蓋"免填材料檢驗報告表"章)送采購部門，經與發票核對無誤，於翌日前由主管核章後送會計部門。會計部門應於結帳前，辦妥付款手續。如為分批收料者，"請購單(內購)"的會計聯須於第一批收料後送會計部門
(二)內購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。(三)短交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。��
(四)超交應經主管核示始得依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。��

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