預計各產品線銷售收入與銷售成本分析(doc 11頁)

預計各產品線銷售收入與銷售成本分析內容提要：
銷售收入預計如下：
第一年：根據本年度營銷計劃，銷售能力總共可達到40,000萬元。第一年核心基地共投入4,800萬元。其中，水產品投入1,200萬元，能夠支撐11,000萬元以上的供應量，其供應能力參照軍山湖魚蟹開發公司；大米投入1,400萬元，能夠支撐17,000萬元以上的供應量，其供應能力參照碧雲米業；豬肉投入2,200萬元，能夠支撐10,000萬元以上的供應量，其供應能力參照國鴻。水果供應采用收購方式，其銷售量確定為2,000萬元。第一年銷售收入合計32,000萬元。
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銷售成本根據各產品的毛利率確定。
參考同一產品類型上市公司公開業績報表，實地考察各類典型企業的經營狀況，全國主要市場和主要渠道營銷成本及相關統計資料，並扣除生產環節占整個毛利的25%的份額，根據新華信預測模型，得出各產品毛利率分別是：水產品30%、大米13.5%、豬肉17.25%、水果30%、蔬菜22.5%、禽類22.5%、其他特色產品30%。銷售收入乘以各產品毛利率，得出銷售成本。
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第一年的銷售網點建設費共計466萬元，具體確定如下：
（1）11個辦事處，每個辦事處的租金、裝修、辦公設備等為10萬元，合計110萬元。
（2）26個批發市場網點，每個網點1.2萬/年，合計31.2萬元。
（3）340個超市，17家大型連鎖店，每家進10個點，每家的入場費為3.5萬元，共59.5萬元；170家中小型超市，每家的入場費為2,500元，共42.5萬元，超市入場費合計102萬元。
20個產品品種，其中水產品3種，大米4種，豬肉10種，水果3種，每個品種的條碼費為250元，每家共5,000元，340家合計170萬元。

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