內部審核控製流程管理(doc 6頁)

內部審核控製流程管理目錄：
1目的
2範圍
3職責
4程序要求
4.1審核的頻次
4.2審核的依據
4.3審核的準備
4.4審核的實施
4.5編製審核報告
4.6糾正和預防措施的驗證
4.7秘書科負責將審核活動形成的所有的記錄進行控製，具體按照《記錄控製程序》執行。
5相關文件
5.1《記錄控製程序》
5.2《糾正和預防措施控製程序》
6.1《內部審核年度計劃》
6記錄
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