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企業會計係統內部控製調查問卷(doc 3頁)

所屬分類:
調查問卷
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156 KB
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相關資料:
企業會計, 會計係統, 內部控製調查, 調查問卷
企業會計係統內部控製調查問卷(doc 3頁)內容簡介

企業會計係統內部控製調查問卷內容提要:
1.會計電算化係統軟件是否為購買的正版軟件?
2.是否具有相應的軟件維護和技術支持力量?
3.如是自己開發購買,是否經過上級主管部門及專家鑒定批準?
4.係統正式投入使用前是否經過財政主管部門正式批準確認?
5.電算係統正式投入使用前是否與手工並行試運行了恰當時期?
6.並行運行結果的差異是否作了適當記錄?
7.係統正式投入使用後,運行中的程序是否被修改過?
8.是否有適當的文字記錄係統修改內容及影響?
9.係統程序的修改是否經過財政主管部門批準?
10.更改後的程序投入運行前是否經過了有效的測試?
11.財會人員和操作人員是否不能接觸有關係統程序文件?


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