某公司采購管理辦法參考(doc 4)

第一條 請購單1.請購應按照存量管製基準、用料預算，並參考庫存情形開立請購單，
逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核後按規定
逐級呈核並編號，最後送采購部門。2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多
品方式提出請購。3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明
原因，以急件遞送。4.庶務用品由物管部門按每月實際耗用狀況，並考慮庫存條件，
填具“請購單”辦理請購。5.以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單”
委托總務部門辦理，例如：賀奠用物品。招待用品。書報、名片、文具、報表等，以
及小額采購的材料。
第二條 批準權限請購批準權限規定如下。
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