集團采購管理內部控製手冊(DOC 71頁)

一、部門及部門職責
一、定義與範圍
一、目的
二、範圍
二、崗位職責
二、控製目標
二、範圍
三、主要控製節點
三、相關程序與製度
三、相關程序及製度
三、相關程序及製度
三、相關程序管理文件
五、單據及報告
第一節內控概述
第一章供應內部控製製度
第二節組織機構及崗位職責
第三節授權體係
第四節管理製度
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