某公司內部控製製度彙編(DOC 38頁)

差旅費報銷管理製度......1
內部控製製度設計......3
財務部各崗位人員應知應會標準......14
原始憑證管理辦法......16
會計基礎工作標準......18
內部稽核製度��......21
內部會計控製規範──采購與付款......24
內部會計控製規範──銷售與收款......27
內部會計控製規範──貨幣資金......30
內部會計控製規範──基本規範(試行)......33
倉庫管理製度......36
..............................