內部運作審核管理程序(doc 11頁)

1．目的：驗證本公司質量體係有關作業程序的有效性,以便即使發現問題,並采取適當的糾正措施,以確保產品質量。
2．適用範圍：適用於本公司質量體係有關部門、作業程序用文件記錄。
3．定義： （無）
4．管製程序： 流 程 圖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5．執行方法
5.1年度審核計劃編製
5.1.1 審核計劃
5.1.2 定期審核：每季度定期舉行一次內部質量審核。
5.1.3 非定期審核：在下列情況下應舉行非定期審核。
製定： 審核： 批準：
1）質量 政策/體係重大改變/調整時。
2）重大的品質異常客訴發生時。
3）技術改變時（新工序、新設備、新作業方式等）。
4）上次審核結果不佳時，（指各部門涉及單個要素有五項以上（不含）缺失時）。
5.2 審核小組組成5.2.1組織:管理代表為定期審核小組召集人，審核小組成員由管理代表指派合格的審核員擔任，其編製如下:
5.2.2職責：
1）審核召集人：
a．召集審核小組。
b. 確認審核成員的資格。
c. 按計劃協調審核人員的分工(考慮審核員的專業條件，指派或代組長)。
2）審核組長（管理者代表）：負責全麵管理之責，必須具有一定的管理能力與經驗，其職責包括：
a．協助選用審核小組成員。（管代任命或自認）
b．擬定審核計劃表。
C 掌握審核進度、協調、解決審核狀況。
d．供審核報告。
3）審核員
a．對分派的工作進行分析、準備及製定“檢查表”。

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