全麵風險管理報告範本(doc 44頁)

目 錄
一、2013年度公司全麵風險管理工作有關情況 1
（一）2013年全麵風險管理準備工作 1
1、風控管理組織體係建立情況 1
2、工作準備及現場啟動 2
（二）風險評估情況 2
1、風險管理初始信息搜集情況 2
2、風險評估的範圍、方法 7
3、風險評估標準 8
4、風險評估結果及經評估確定的重大風險 8
5、對重大風險及其關鍵成因進行量化分析的情況 13
6、重大風險坐標圖 13
（三）重大風險管理情況 14
1、“走出去”風險 14
2、海外經營風險 16
3、市場開發風險 18
4、報價風險 19
5、項目經理任用風險 23
6、工程設計風險 25
7、工期風險 27
8、工程分包風險 29
9、原材料價格波動風險 32
10、成本控製風險 34
（四）健全內部控製係統情況 36
1、內部控製製度體係建立 36
2、內部控製風險管理體係建立 37
3、內部控製流程體係建立 37
（五）風險管理信息係統建設情況 38
二、2014年度全麵風險管理工作計劃 38
三、有關意見和建議 39
需要四局協助解決的問題 39
附件一：評價標準—風險發生可能性 40
附件二：評價標準—風險影響程度 41

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