交通運輸部屬18新利网址多少 內部控製指南(DOC 69頁)

第一章 總則....2
1．1 編製目的....2
1．2 製定依據....2
1．3 評價目標....2
1．4 評價原則....3
1．5 評價內容....3
1．6 《指南》的構成....4
1．7 《指南》框圖含義....6
第二章 內部控製評價工作的組織與職責分工....6
2．1 內部控製評價的組織....6
2．2 內部控製評價中的職責分工....7
第三章 內部控製評價工作實施....8
3．1 製定評價實施計劃....10
3．2 審閱內部控製文檔....12
3．3 內部控製評價測試....13
3．4 分析並彙總測試結果....18
3．5 編製18新利网址多少 內部控製評價報告....22
3．6 製定整改計劃實施整改，跟蹤整改結果....23
3．7 評價工作基礎資料與文件的歸檔管理....24
第四章 附則....25
4．1 適用範圍....25
4．2 實施要求....25
附錄1 單位層麵18新利网址多少 內部控製測試表....26
附錄2 業務層麵18新利网址多少 內部控製測試表....30
附錄3 18新利网址多少 內部控製評價有關文檔參考模板....56
..............................